Cogix Onderwijsbegroting

Copyright © 2014 CogixCopyright © 2014 Cogix

De visie van Cogix

Begroten in hetonderwijs

Copyright © 2014 Cogix

• Huidige situatie

• Wat is het probleem?

• Hoe lossen we dit op?


Huidige situatie

In Nederland hebben we 6.900 basisscholen verdeeld over meer dan 1.000 besturen. We hebben ruim 400 besturen met vijf of meer scholen. Gemiddeld bestaan deze besturen uit 13 scholen.


Verdeling scholen

0

10

20

30

401 4 7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61

64

67

70

73

76

79A

an

tal

be

stu

ren

Aantal scholen in een bestuur

Verdeling besturen


Goed onderwijs

We willen goed onderwijs kunnen bieden, maar we hebben te maken met:• Terugloop van leerlingaantallen• Tekorten aan leraren in sommige regio’s• Functiemix doelstelling• Bezuinigingen• Regelgeving• …


Huidige begroting

We moeten ieder jaar opnieuw de materiële en personele begroting opstellen. Dit is een circus dat start met het jaarplan en dat vertaald wordt naar fte’s en euro’s. Deze aantallen worden ingevoerd in Excel sheets en verstuurd aan het bestuur. Daarna worden ze weer verstuurd aan het administratiekantoor. Een paar weken later hebben we de concept begroting…


Stichting

Administratiekantoor

Huidige situatie

Be

stu

ur

Meidoorn

Blokkendoos

Lispeltuut

…


Problemen in de huidige situatie

• Begroten kost veel tijd

• De aansluiting met de werkelijkheid ontbreekt

• Onvoldoende inzicht

• Te weinig aandacht voor langere termijn

• BEGROTEN = STATISCH

Team bespreking

jaarplan Klavertje 4Aanleveren cijfers

(leerlingen / personeel)

Verwerking

FDterugkoppeling

begroting

apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt

verzamelen

Fictia


Huidige begroting

Klinkt herkenbaar?


Onze visie

• Begroten moet een dynamisch proces zijn (scenario planning)

• Beheersbaar (rolverdeling)• Aansluiten op belevingswereld van de directies• Tijdig inzicht geven = stuurmiddel tbv verantwoording• Regie op eigen Bestuur


Dynamisch begroten met Cogix

• Complete planning en control oplossing– DUO Bekostigingsmodel PO

(kan uitgebreid worden met SBO, SVO en VO)– Salarismodel onderwijs cao– Decentrale en centrale invoer– (Meerjaren)begroting– Werkelijke gegevens– Automatische rapportages– Workflow en voortgangsbewaking– Kalenderjaren en schooljaren


Scholen

Bestuur

Onderdelen Cogix

Leerlingaantallen

Investeringen Overige kosten

BekostigingMateriële begroting

Medewerker informatie

Personele begroting

Overige personele kosten

Centrale kostenOverige fin.

stromen

Rapportages

Cogix Onderwijsbegroting

Economy & Finance

Transcript of Cogix Onderwijsbegroting