Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied...

12
Sclera vzw Businessplan 2015 - 2017

Transcript of Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied...

Page 1: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Sclera vzw

Businessplan 2015 - 2017

Page 2: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

www.sclera.be - [email protected]

Maatschappelijke zetel: Heidestraat 12, 2070 Zwijndrecht, België

Page 3: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Missie

Een innovatieve, sturende en maatschappelijk relevante rol spelen in het realiseren van een door de VN

erkend basisrecht voor personen met een handicap: communicatie en grip op je leven en op je omgeving.

Dit door het ontwikkelen en verspreiden van hulpmiddelen voor communicatieve en verstandelijke

toegankelijkheid, die de levenskwaliteit van de doelgroep en hun omgeving verbeteren. Dit aanbod willen

wij laagdrempelig houden en onafhankelijk van de etnische, culturele, of sociale achtergrond van ieder

persoon.

Hulpmiddelen laagdrempelig aanbieden. Wat we vandaag al doen:

Gratis aanbieden van pictogrammen op maat

Aanbieden van handleidingen die helpen bij het uitwerken van hulpmiddelen

Verzamelen en bundelen van praktijkvoorbeelden die tonen hoe deze toegankelijkheid te realiseren

Informeren over (hulp)middelen via nieuwsbrief en sociale media

Bewustmaking van de problematiek en de nood aan ondersteuning hierin

Advies en informatieverstrekking via e-mail

Toenemende vraag naar deze gratis diensten kunnen voldoen:

Om dit mogelijk te maken, moet de vzw één of meerdere medewerkers in dienst nemen.

Grotere financiële zelfstandigheid van de vzw bereiken om bovenstaande doelstellingen te kunnen

aanhouden, met bijkomende en betalende producten en activiteiten

De webwinkel met gespecialiseerd en marktgericht materiaal verder uitbouwen

Vormingen en workshops organiseren op regelmatige tijdstippen

Ingaan op vragen om vorming

Lanceren van steunend lidmaatschap

Ontwikkelen van Software en Apps

Documenten communicatief- en verstandelijk toegankelijk maken

Publicaties en literatuur uitgeven

Hulpmiddelen op maat ontwikkelen

Gesubsidieerd projectwerk organiseren

Doelstellingen

“ik vergeet altijd wat ik eerst moet

doen, met pictogrammen moet

mama niet meer helpen”

Page 4: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Doelpubliek

Primaire doelgroep:

Personen die baat hebben bij communicatieve- en verstandelijke toegankelijkheid zoals:

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking

met een motorische beperking

met autisme spectrum stoornis

met een ziekte die leidt tot verminderde of bemoeilijkte communicatie

met een ziekte die leidt tot verminderd of bemoeilijkt denkvermogen

die laaggeletterd zijn

die anderstalig zijn

Secundaire doelgroep.

Personen met een zorgdragend karakter naar de primaire doelgroep toe. Dit kunnen verenigingen, instituten, onderwijsinrichtingen, (overheids-)diensten, ouders, familie, begeleiders, … zijn.

Tertiaire doelgroep.

Iedereen die op één of andere manier in contact komt met de primaire doelgroep, maar vanuit een andere dan de zorgdragende relatie, zoals een werkgever, winkelbediende, treinconducteur, vrijetijdsclub, … maar ook vrienden en kennissen.

Page 5: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Productaanbod - distributie - marktpotentieel - inkomstenpotentieel

Pictogrammen

Product / Dienst: ontwerpen en online aanbieden van pictogrammen ter download

Productiekost: € 10.560/jaar

Promotie: Mond-aan-mond Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Brochure bij aankopen webwinkel

Doelgroep: Primaire, secundaire en tertiaire doelgroep Social-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied

Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google Analytics 2013)

Inkomstpotentieel: € 1.800/jaar door Google Ads

Uitbreidingspotentieel: Vergoeding pictogrammen hogere resolutie voor commercieel gebruik Vrijblijvend steunend lidmaatschap

Competitie: Visitaal Beta prenten ARASAAC, Mulberry en verwanten Voordelen Sclera vzw:

○ Nederlandstalige pictogrammen ○ nieuwe ontwerpen op verzoek ○ hedendaags en actueel

“ik doe mijn best de taal te leren,

pictogrammen maken dit

gemakkelijker”

Page 6: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Webwinkel

Product / Dienst: Webwinkel volgens principe niche-marketing

Productiekost: € 25.000/jaar

Promotie: Mond-aan-mond Eigen website Nieuwsbrief en sociale media

Doelgroep: Primaire, secundaire en tertiaire doelgroep Social-profit Nederlandstalig grondgebied

Marktpotentieel: > 300 klanten per jaar (6,70% van alle Nederlandstalige bezoekers - resultaten Google Analytics 2013)

Inkomstpotentieel: € 6.600/jaar

Uitbreidingspotentieel: Meer producten en hogere winstmarge Meer en gerichter promotie

Competitie: Eelke Verschuur Voordelen Sclera vzw:

○ brede kijk op ondersteunende hulpmiddelen ○ Eigen pictogramsysteem voor ontwikkeling producten

Vorming

Product / Dienst: Vast aanbod vorming en workshop Organisatie van en deelname aan vorming en workshop op maat / op vraag

Productiekost: € 9.000/jaar + verplaatsingsonkosten en drukwerk

Promotie: Eigen website en websites specifieke doelgroepen Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Brochure bij aankopen webwinkel Mailing Advertenties in vakliteratuur

Doelgroep: Secundaire en tertiaire doelgroep Profit én Social-profit Vlaanderen

Marktpotentieel: > 81.000 personen per jaar (enkel Social-profit Vlaanderen - resultaten Google Analytics 2013)

Inkomstpotentieel: € 36.000/jaar

Uitbreidingspotentieel: Nederland en Luxemburg

Competitie: Miniem

Page 7: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Hulpmiddelen op maat

Product / Dienst: Ontwikkeling hulpmiddelen voor Social-profit zoals bijvoorbeeld picto-agenda of kalender

Productiekost: Nader te bepalen per product

Promotie: Eigen webwinkel Nieuwsbrief en sociale media

Doelgroep: Primaire en secundaire doelgroep Social-profit Nederlandstalig grondgebied

Marktpotentieel: > 300 klanten per jaar (6,70% van alle Nederlandstalige bezoekers - resultaten Google Analytics 2013)

Inkomstpotentieel: Nader te bepalen per product

Competitie: Eelke Verschuur Voordelen Sclera vzw:

○ brede kijk op ondersteunende hulpmiddelen ○ Eigen pictogramsysteem voor ontwikkeling producten

Dienst documenten toegankelijk maken

Product / Dienst: bedrijven buiten de social-profit ondersteunen in het uitwerken van een toegankelijker communicatiebeleid

Productiekost: € 2.475/jaar + verplaatsingsonkosten en drukwerk

Promotie: Eigen website Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Gerichte mailing en mails

Doelgroep: Primaire en secundaire doelgroep Profit sector Vlaanderen

Marktpotentieel: Bedrijven en overheidsdiensten zoals Belgacom NV, BP Europa, BASF Antwerpen, Allift Michielsen nv, Wijkagenten Ninove, Gemeentebestuur Beerse*

Inkomstpotentieel: € 4.500/jaar + verplaatsingsonkosten en drukwerk

Competitie: Geen

“dankzij een lijstje is mijn

dochter nu tijdig klaar voor

school, zonder gedoe”

* deze bedrijven zeiden, tijdens een vorming aan preventie-adviseurs, interesse te hebben in een dergelijke dienstverlening of maakten deel uit van een pilootproject hierrond.

Page 8: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Software en appontwikkeling

Product / Dienst: Ontwikkeling van sectorspecifieke apps en software

Productiekost: € 5.000 - 15.000/product

Promotie: Eigen website / appstore Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Flyer bij aankopen webwinkel

Doelgroep: Primaire en secundaire doelgroep Social-profit Nederlandstalig grondgebied

Marktpotentieel: > 200.000 personen per jaar (Vlaanderen en Nederland - resultaten Google Analytics 2013)

Inkomstpotentieel: € 20.000/jaar per product (gebaseerd op # downloads/kostprijs gelijkaardige apps)

Uitbreidingspotentieel: Anderstalige grondgebieden

Competitie: Apps zoals Autiplan, He Hajo, Zorgplanner, … Jabbla - Mindexpress Visitaal en Betaprenten Voordelen Sclera vzw:

○ open systeem ○ Verschillende apps voor breder doelpubliek ○ Voeling met doelpubliek met oog op gebruiksvriendelijkheid

Publicaties

Product / Dienst: Publicatie van boeken en brochures

Productiekost: € 3.000/publicatie (200 hardcover boeken / 1500 brochures)

Promotie: Eigen website en websites specifieke doelgroepen Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Flyer bij aankopen webwinkel

Doelgroep: Secundaire en tertiaire doelgroep Profit én Social-profit Nederlandstalig grondgebied

Marktpotentieel: > 300 klanten per jaar (6,70% van alle Nederlandstalige bezoekers - resultaten Google Analytics 2013)

Inkomstpotentieel: € 5.000/jaar

Uitbreidingspotentieel: Reguliere boekhandel en bibliotheken Opleidingen Social-profit

Competitie: Miniem

Page 9: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Gesubsidieerd Projectwerk

Product / Dienst: Deelname aan gesubsidieerde projecten door derden Organiseren van gesubsidieerde projecten met derden

Productiekost: Nader te bepalen per project

Promotie: Eigen website Nieuwsbrief en sociale media

Doelgroep: Primaire, secundaire en tertiaire doelgroep Social-profit Nederlandstalig grondgebied

Inkomstpotentieel: Nader te bepalen per project

Uitbreidingspotentieel: Profit sector – bedrijven en overheidsdiensten

Steunend lidmaatschap

Product / Dienst: Vrijblijvend lidmaatschap ter financiële ondersteuning van Sclera vzw en haar diensten

Productiekost: € 4.500/jaar

Promotie: Eigen website Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Gerichte mailing en mails

Doelgroep: Primaire, secundaire en tertiaire doelgroep Profit én Social-profit Nederlandstalig grondgebied

Marktpotentieel: > 110.000 personen per jaar (Vlaanderen en Nederland - resultaten Google Analytics 2013 - 56% bezoekers wordt beschouwd als potentiële donor)

Inkomstpotentieel: €55.000/jaar (indien 5% marktpotentieel elk € 10 schenkt)

“nu weet ik eindelijk mijn pillen

liggen als ik ze nodig heb”

Page 10: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Analyse Sterkte, zwakte, bedreigingen en kansen

Sterkte Zwakte

○ Unieke combinatie van actuele dienst- en productverlening

en dit op maat van elk individu, ongeacht de diversiteit van

het doelpubliek.

○ Ondanks de kleinschaligheid van de vzw, kent deze een

groot bereik omdat de geleverde diensten laagdrempelig

en vindbaar zijn. De website is immers reeds gekend bij de

afzetmarkt.

○ Sterke combinatie uiteenlopende talenten in kleine groep

gemotiveerde medewerkers.

○ Geen commerciële ervaring. Wel een

motivatie om gratis en goedkope diensten

en producten te leveren

○ Vzw heeft geen medewerkers, enkel een

handvol vrijwilligers om doelen te realiseren

○ Startkapitaal is onvoldoende om vooropge-

stelde producten en diensten te lanceren

Kansen Bedreigingen

○ Instanties en verenigingen uit de social-profit, maar ook

de commerciële sector hebben meer aandacht voor de

problematiek van de vooropgestelde doelgroepen.

Het taboe rond deze problematiek vermindert en de groep

eindgebruikers blijft steeds toenemen.

○ Concurrenten bieden enkel deelaspect aan en hebben een

minder groot bereik. Vaak hebben ze een (ped)agogische of

grafische achtergrond, zelden beiden.

○ Overbevragen van de door ons geleverde

diensten en producten leidt tot grotere

wachttijden.

○ Primaire doelgroep beschikt doorgaans over

beperkt budget

○ Huidige overheid hecht minder belang aan

social-profit

“mijn zoon met autisme

kent eindelijk rust nu hij

weet wat er elke dag

op de planning staat”

Page 11: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

Budgetraming

Synthese van de uitgaven*

2015 2016 2017 (6 maanden) (12 maanden) (12 maanden)

1. Personeelskosten

loon 1 VTE (incl. werkgeversbijdrage RSZ) € 25.073,70 € 50.147,39 € 50.147,39

loon 0,33 VTE (incl. werkgeversbijdrage RSZ) - - € 16.798,56

arbeidsongevallenverzekering € 389,18 € 389,18 € 389,18

sociaal secretariaat € 1.000,83 € 1.000,83 € 1.645,10

2. Werkingskosten € 11.527,50 € 30.760,00 € 44.560,00

3. Uitrustingskosten - € 3.500,00 € 7.500,00

4. Vaste kosten € 3.219,44 € 16.019,44 € 16.019,44

Totaal uitgaven € 41.210,64 € 101.816,84 € 137.059,68

Synthese van de inkomsten*

2015 2016 2017 (6 maanden) (12 maanden) (12 maanden)

1. Dienstverlening € 12.800,00 € 31.300,00 € 45.300,00

2. Producten € 8.800,00 € 31.140,00 € 47.880,00

3. Giften en sponsoring € 21.900,00 € 41.325,00 € 48.025,00

Totaal inkomsten € 43.500,00 € 103.765,00 € 141.205,00

* Zie bijlage voor een gedetailleerde budgetraming.

Page 12: Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google

www.sclera.be

[email protected]

www.facebook.com/scleravzw

Maatschappelijke zetel: Heidestraat 12, 2070 Zwijndrecht, België

Sclera VZW ijvert voor communicatieve en verstandelijke

toegankelijkheid door het aanbieden van pictogrammen,

advies en vorming.

Bezoek onze website en laat je inspireren...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

door Sclera te steunen ?

Ontdek de verschillende formules op

www.steun.sclera.be