Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied...
Transcript of Businessplan 2015 - 2017 - ScleraSocial-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied...
Sclera vzw
Businessplan 2015 - 2017
www.sclera.be - [email protected]
Maatschappelijke zetel: Heidestraat 12, 2070 Zwijndrecht, België
Missie
Een innovatieve, sturende en maatschappelijk relevante rol spelen in het realiseren van een door de VN
erkend basisrecht voor personen met een handicap: communicatie en grip op je leven en op je omgeving.
Dit door het ontwikkelen en verspreiden van hulpmiddelen voor communicatieve en verstandelijke
toegankelijkheid, die de levenskwaliteit van de doelgroep en hun omgeving verbeteren. Dit aanbod willen
wij laagdrempelig houden en onafhankelijk van de etnische, culturele, of sociale achtergrond van ieder
persoon.
Hulpmiddelen laagdrempelig aanbieden. Wat we vandaag al doen:
Gratis aanbieden van pictogrammen op maat
Aanbieden van handleidingen die helpen bij het uitwerken van hulpmiddelen
Verzamelen en bundelen van praktijkvoorbeelden die tonen hoe deze toegankelijkheid te realiseren
Informeren over (hulp)middelen via nieuwsbrief en sociale media
Bewustmaking van de problematiek en de nood aan ondersteuning hierin
Advies en informatieverstrekking via e-mail
Toenemende vraag naar deze gratis diensten kunnen voldoen:
Om dit mogelijk te maken, moet de vzw één of meerdere medewerkers in dienst nemen.
Grotere financiële zelfstandigheid van de vzw bereiken om bovenstaande doelstellingen te kunnen
aanhouden, met bijkomende en betalende producten en activiteiten
De webwinkel met gespecialiseerd en marktgericht materiaal verder uitbouwen
Vormingen en workshops organiseren op regelmatige tijdstippen
Ingaan op vragen om vorming
Lanceren van steunend lidmaatschap
Ontwikkelen van Software en Apps
Documenten communicatief- en verstandelijk toegankelijk maken
Publicaties en literatuur uitgeven
Hulpmiddelen op maat ontwikkelen
Gesubsidieerd projectwerk organiseren
Doelstellingen
“ik vergeet altijd wat ik eerst moet
doen, met pictogrammen moet
mama niet meer helpen”
Doelpubliek
Primaire doelgroep:
Personen die baat hebben bij communicatieve- en verstandelijke toegankelijkheid zoals:
Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking
met een motorische beperking
met autisme spectrum stoornis
met een ziekte die leidt tot verminderde of bemoeilijkte communicatie
met een ziekte die leidt tot verminderd of bemoeilijkt denkvermogen
die laaggeletterd zijn
die anderstalig zijn
Secundaire doelgroep.
Personen met een zorgdragend karakter naar de primaire doelgroep toe. Dit kunnen verenigingen, instituten, onderwijsinrichtingen, (overheids-)diensten, ouders, familie, begeleiders, … zijn.
Tertiaire doelgroep.
Iedereen die op één of andere manier in contact komt met de primaire doelgroep, maar vanuit een andere dan de zorgdragende relatie, zoals een werkgever, winkelbediende, treinconducteur, vrijetijdsclub, … maar ook vrienden en kennissen.
Productaanbod - distributie - marktpotentieel - inkomstenpotentieel
Pictogrammen
Product / Dienst: ontwerpen en online aanbieden van pictogrammen ter download
Productiekost: € 10.560/jaar
Promotie: Mond-aan-mond Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Brochure bij aankopen webwinkel
Doelgroep: Primaire, secundaire en tertiaire doelgroep Social-profit Nederlands-, Frans- en Engelstalig grondgebied
Marktpotentieel: > 500.000 per jaar waarvan 250.000 Nederlandstalig. (resultaten Google Analytics 2013)
Inkomstpotentieel: € 1.800/jaar door Google Ads
Uitbreidingspotentieel: Vergoeding pictogrammen hogere resolutie voor commercieel gebruik Vrijblijvend steunend lidmaatschap
Competitie: Visitaal Beta prenten ARASAAC, Mulberry en verwanten Voordelen Sclera vzw:
○ Nederlandstalige pictogrammen ○ nieuwe ontwerpen op verzoek ○ hedendaags en actueel
“ik doe mijn best de taal te leren,
pictogrammen maken dit
gemakkelijker”
Webwinkel
Product / Dienst: Webwinkel volgens principe niche-marketing
Productiekost: € 25.000/jaar
Promotie: Mond-aan-mond Eigen website Nieuwsbrief en sociale media
Doelgroep: Primaire, secundaire en tertiaire doelgroep Social-profit Nederlandstalig grondgebied
Marktpotentieel: > 300 klanten per jaar (6,70% van alle Nederlandstalige bezoekers - resultaten Google Analytics 2013)
Inkomstpotentieel: € 6.600/jaar
Uitbreidingspotentieel: Meer producten en hogere winstmarge Meer en gerichter promotie
Competitie: Eelke Verschuur Voordelen Sclera vzw:
○ brede kijk op ondersteunende hulpmiddelen ○ Eigen pictogramsysteem voor ontwikkeling producten
Vorming
Product / Dienst: Vast aanbod vorming en workshop Organisatie van en deelname aan vorming en workshop op maat / op vraag
Productiekost: € 9.000/jaar + verplaatsingsonkosten en drukwerk
Promotie: Eigen website en websites specifieke doelgroepen Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Brochure bij aankopen webwinkel Mailing Advertenties in vakliteratuur
Doelgroep: Secundaire en tertiaire doelgroep Profit én Social-profit Vlaanderen
Marktpotentieel: > 81.000 personen per jaar (enkel Social-profit Vlaanderen - resultaten Google Analytics 2013)
Inkomstpotentieel: € 36.000/jaar
Uitbreidingspotentieel: Nederland en Luxemburg
Competitie: Miniem
Hulpmiddelen op maat
Product / Dienst: Ontwikkeling hulpmiddelen voor Social-profit zoals bijvoorbeeld picto-agenda of kalender
Productiekost: Nader te bepalen per product
Promotie: Eigen webwinkel Nieuwsbrief en sociale media
Doelgroep: Primaire en secundaire doelgroep Social-profit Nederlandstalig grondgebied
Marktpotentieel: > 300 klanten per jaar (6,70% van alle Nederlandstalige bezoekers - resultaten Google Analytics 2013)
Inkomstpotentieel: Nader te bepalen per product
Competitie: Eelke Verschuur Voordelen Sclera vzw:
○ brede kijk op ondersteunende hulpmiddelen ○ Eigen pictogramsysteem voor ontwikkeling producten
Dienst documenten toegankelijk maken
Product / Dienst: bedrijven buiten de social-profit ondersteunen in het uitwerken van een toegankelijker communicatiebeleid
Productiekost: € 2.475/jaar + verplaatsingsonkosten en drukwerk
Promotie: Eigen website Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Gerichte mailing en mails
Doelgroep: Primaire en secundaire doelgroep Profit sector Vlaanderen
Marktpotentieel: Bedrijven en overheidsdiensten zoals Belgacom NV, BP Europa, BASF Antwerpen, Allift Michielsen nv, Wijkagenten Ninove, Gemeentebestuur Beerse*
Inkomstpotentieel: € 4.500/jaar + verplaatsingsonkosten en drukwerk
Competitie: Geen
“dankzij een lijstje is mijn
dochter nu tijdig klaar voor
school, zonder gedoe”
* deze bedrijven zeiden, tijdens een vorming aan preventie-adviseurs, interesse te hebben in een dergelijke dienstverlening of maakten deel uit van een pilootproject hierrond.
Software en appontwikkeling
Product / Dienst: Ontwikkeling van sectorspecifieke apps en software
Productiekost: € 5.000 - 15.000/product
Promotie: Eigen website / appstore Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Flyer bij aankopen webwinkel
Doelgroep: Primaire en secundaire doelgroep Social-profit Nederlandstalig grondgebied
Marktpotentieel: > 200.000 personen per jaar (Vlaanderen en Nederland - resultaten Google Analytics 2013)
Inkomstpotentieel: € 20.000/jaar per product (gebaseerd op # downloads/kostprijs gelijkaardige apps)
Uitbreidingspotentieel: Anderstalige grondgebieden
Competitie: Apps zoals Autiplan, He Hajo, Zorgplanner, … Jabbla - Mindexpress Visitaal en Betaprenten Voordelen Sclera vzw:
○ open systeem ○ Verschillende apps voor breder doelpubliek ○ Voeling met doelpubliek met oog op gebruiksvriendelijkheid
Publicaties
Product / Dienst: Publicatie van boeken en brochures
Productiekost: € 3.000/publicatie (200 hardcover boeken / 1500 brochures)
Promotie: Eigen website en websites specifieke doelgroepen Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Flyer bij aankopen webwinkel
Doelgroep: Secundaire en tertiaire doelgroep Profit én Social-profit Nederlandstalig grondgebied
Marktpotentieel: > 300 klanten per jaar (6,70% van alle Nederlandstalige bezoekers - resultaten Google Analytics 2013)
Inkomstpotentieel: € 5.000/jaar
Uitbreidingspotentieel: Reguliere boekhandel en bibliotheken Opleidingen Social-profit
Competitie: Miniem
Gesubsidieerd Projectwerk
Product / Dienst: Deelname aan gesubsidieerde projecten door derden Organiseren van gesubsidieerde projecten met derden
Productiekost: Nader te bepalen per project
Promotie: Eigen website Nieuwsbrief en sociale media
Doelgroep: Primaire, secundaire en tertiaire doelgroep Social-profit Nederlandstalig grondgebied
Inkomstpotentieel: Nader te bepalen per project
Uitbreidingspotentieel: Profit sector – bedrijven en overheidsdiensten
Steunend lidmaatschap
Product / Dienst: Vrijblijvend lidmaatschap ter financiële ondersteuning van Sclera vzw en haar diensten
Productiekost: € 4.500/jaar
Promotie: Eigen website Nieuwsbrief en sociale media Beurzen en vorming Gerichte mailing en mails
Doelgroep: Primaire, secundaire en tertiaire doelgroep Profit én Social-profit Nederlandstalig grondgebied
Marktpotentieel: > 110.000 personen per jaar (Vlaanderen en Nederland - resultaten Google Analytics 2013 - 56% bezoekers wordt beschouwd als potentiële donor)
Inkomstpotentieel: €55.000/jaar (indien 5% marktpotentieel elk € 10 schenkt)
“nu weet ik eindelijk mijn pillen
liggen als ik ze nodig heb”
Analyse Sterkte, zwakte, bedreigingen en kansen
Sterkte Zwakte
○ Unieke combinatie van actuele dienst- en productverlening
en dit op maat van elk individu, ongeacht de diversiteit van
het doelpubliek.
○ Ondanks de kleinschaligheid van de vzw, kent deze een
groot bereik omdat de geleverde diensten laagdrempelig
en vindbaar zijn. De website is immers reeds gekend bij de
afzetmarkt.
○ Sterke combinatie uiteenlopende talenten in kleine groep
gemotiveerde medewerkers.
○ Geen commerciële ervaring. Wel een
motivatie om gratis en goedkope diensten
en producten te leveren
○ Vzw heeft geen medewerkers, enkel een
handvol vrijwilligers om doelen te realiseren
○ Startkapitaal is onvoldoende om vooropge-
stelde producten en diensten te lanceren
Kansen Bedreigingen
○ Instanties en verenigingen uit de social-profit, maar ook
de commerciële sector hebben meer aandacht voor de
problematiek van de vooropgestelde doelgroepen.
Het taboe rond deze problematiek vermindert en de groep
eindgebruikers blijft steeds toenemen.
○ Concurrenten bieden enkel deelaspect aan en hebben een
minder groot bereik. Vaak hebben ze een (ped)agogische of
grafische achtergrond, zelden beiden.
○ Overbevragen van de door ons geleverde
diensten en producten leidt tot grotere
wachttijden.
○ Primaire doelgroep beschikt doorgaans over
beperkt budget
○ Huidige overheid hecht minder belang aan
social-profit
“mijn zoon met autisme
kent eindelijk rust nu hij
weet wat er elke dag
op de planning staat”
Budgetraming
Synthese van de uitgaven*
2015 2016 2017 (6 maanden) (12 maanden) (12 maanden)
1. Personeelskosten
loon 1 VTE (incl. werkgeversbijdrage RSZ) € 25.073,70 € 50.147,39 € 50.147,39
loon 0,33 VTE (incl. werkgeversbijdrage RSZ) - - € 16.798,56
arbeidsongevallenverzekering € 389,18 € 389,18 € 389,18
sociaal secretariaat € 1.000,83 € 1.000,83 € 1.645,10
2. Werkingskosten € 11.527,50 € 30.760,00 € 44.560,00
3. Uitrustingskosten - € 3.500,00 € 7.500,00
4. Vaste kosten € 3.219,44 € 16.019,44 € 16.019,44
Totaal uitgaven € 41.210,64 € 101.816,84 € 137.059,68
Synthese van de inkomsten*
2015 2016 2017 (6 maanden) (12 maanden) (12 maanden)
1. Dienstverlening € 12.800,00 € 31.300,00 € 45.300,00
2. Producten € 8.800,00 € 31.140,00 € 47.880,00
3. Giften en sponsoring € 21.900,00 € 41.325,00 € 48.025,00
Totaal inkomsten € 43.500,00 € 103.765,00 € 141.205,00
* Zie bijlage voor een gedetailleerde budgetraming.
www.sclera.be
www.facebook.com/scleravzw
Maatschappelijke zetel: Heidestraat 12, 2070 Zwijndrecht, België
Sclera VZW ijvert voor communicatieve en verstandelijke
toegankelijkheid door het aanbieden van pictogrammen,
advies en vorming.
Bezoek onze website en laat je inspireren...
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
door Sclera te steunen ?
Ontdek de verschillende formules op
www.steun.sclera.be