budget2016.pdf (822.86 KB)

bestuur en NIS-code gemeentebestuur Koksijde, 38014

adres Zeelaan 303, 8670 Koksijde

rapporteringsperiode 2016

budget 2016

Koksijde wil een dynamische kustgemeente zijn die zich,

binnen het wettelijke kader, proactief inzet voor het algemeen

welzijn en de socio-culturele ontplooiing van haar inwoners,

tweede residenten en bezoekers en voor een duurzame

ontwikkeling van haar grondgebied. Ze verzoent hierbij

optimaal de belangen van haar inwoners met haar rol als

toeristische gemeente. Ze stimuleert de sociale cohesie, de

economische groei en de veiligheid.

De gemeente Koksijde voert hiervoor een kwaliteitsvol,

doelmatig en communicatief beleid. Ze bevordert hierbij de

burgerparticipatie en streeft een efficiënte organisatie, een

financieel evenwichtig, transparant en burgernabij bestuur na.

BUDGET 2016

A. Beleidsnota ________________________________________________ 5

A.1. doelstellingennota _________________________________________________ 6

A.2. doelstellingenbudget ______________________________________________ 41

A.3. financiële toestand _______________________________________________ 43

A.4. daad van beschikking _____________________________________________ 45

A.5. lijst gedelegeerde overheidsopdrachten _______________________________ 47

A.6. lijst nominatieve subsidies _________________________________________ 49

A.7. lijst kredieten voor subsidies met reglement ____________________________ 59

B. Financiële nota ____________________________________________ 61

B.1. exploitatiebudget _________________________________________________ 62

B.2. investeringsenveloppe _____________________________________________ 64

B.3. transactiekredieten voor investeringen ________________________________ 66

B.4. liquiditeitenbudget ________________________________________________ 68

C. Toelichting ________________________________________________ 70

C.1. exploitatiebudget per beleidsdomein __________________________________ 71

C.2. evolutie exploitatiebudget __________________________________________ 73

C.3. transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein _________________ 75

C.4. evolutie transactiekredieten voor investeringen _________________________ 78

C.5. evolutie liquditeitenbudget _________________________________________ 80

C.6. overzicht per beleidsveld van de te verstrekken subsidies _________________ 82

3




budget 2016

A. Beleidsnota

5




budget 2016

A.1. Beleidsnota

doelstellingennota

6

DoelstellingennotaPlanningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145

Gemeente Koksijde (NIS 38014)

Zeelaan(Kok) 303 - 8670 Koksijde

Secr.: Stekelorum Joeri

Fin. beheerder: Vandeputte Jean-Philippe

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleidKoksijde is een dynamische kustgemeente die altijd heeft ingezet op een actief investerings- en dienstverleningsbeleid naarinwoners, tweede residenten en toeristen toe.De keuzes gemaakt inzake investeringen hebben ervoor gezorgd dat het openbaar domein (wegen, fietspaden, riolen en pleinen)als een voorbeeld voor veel openbare besturen kan gelden. De zeer sterke rioleringsgraad inzake riolen is daar een voorbeeld van.Telkens heeft het beleid ernaar gestreefd maximaal investeringssubsidies te verwerven. In dit verband verwijzen we naar hetuitgebreide fietsroutenetwerk langs belangrijkste invalswegen van de gemeente.Daarnaast werden gericht investeringen gedaan om het dienstverleningsaanbod naar inwoners, tweede residenten en toeristen uitte breiden en de woon-, leef- en werkomgeving te verbeteren door een gepast aanbod en de toegenomen vrije tijdsbestedingmaximaal in Koksijde te laten plaatsvinden. De duurzame investeringen in culturele, sportieve, kind-, jeugd- en schoolgerichteinfrastructuur zijn daar blijvende voorbeelden van.Naast de vele verworven subsidies van hogere overheden, werd voor de realisatie van deze infrastructurele noden gebruik gemaaktvan externe financiering door middel van leningen. Deze laatste werden via marktbevraging aan de op dat moment meestvoordelige tarieven opgehaald. Het beleid van Koksijde heeft steeds de risico’s geschuwd bij het aangaan van externe financieringen gekozen voor risicoloze rentevoeten voor de middellange tot lange termijn.Binnen het duurzaam financieel beleid inzake beheer van schulden wil het bestuur inzetten op schuldbeheersing en risico-aversie.Wat de exploitatieuitgaven betreft, wil het beleid de uitdagingen inzake personeelsbeheer aanpakken. Deze betreffen voornamelijkde lasten van de pensioenlasten van het statutair personeel en de kostprijs van het personeel dat instaat voor de uitgebreidedienstverlening. In de periode 2014-2019 gaan in vergelijking met de meeste andere gemeenten weinig personeelsleden metpensioen.Het bestuur mikt erop dat door efficiëntie op de werkvloer zonder gedwongen ontslagen de personeelskosten kunnen beheerstworden. Indien nodig, zullen gepaste maatregelen genomen worden.De werkingskosten worden gebudgetteerd op transactieniveau wat leidt tot efficiëntiewinst en reële besparingen, zonder dedienstverlening te beperken.Een realistische doch beperkt groeipad over de beleidsperiode werd opgenomen in het meerjarenplan.De fiscaliteit van onze gemeente is altijd al gestoeld geweest op het onroerend vermogen. Inkomen uit arbeid wordt immers al teveel belast in België. Het beleid wil daarom geen aanvullende personenbelasting invoeren. De uitgebreide investeringen in hetopenbaar domein en het aanbod van openbare dienstverlening leveren een directe meerwaarde op voor de (huur)waarde van hetprivaat patrimonium. Daarom kiest het beleid resoluut voor lokale belastingen op het onroerend goed in plaats van een belastingop inkomen uit arbeid.Ook in deze en de volgende planningscycli wil het beleid maximaal investeringen uitvoeren waaraan andere overheden subsidiesbijdragen, tegelijkertijd het duurzaam financieel evenwicht bewaken en de openbare dienstverlening betaalbaar houden.Opportuniteiten zullen ook beoordeeld worden op hun kostenefficiëntie.Via een door de secretaris in overleg met het managementteam op punt te stellen intern beheerssysteem, moet een continuebewaking van de uitgave- en ontvangstprocessen leiden tot een duurzaam financieel beheer. De financiële dienst zal een sleutelrolvervullen om dit proces te begeleiden en bewaken. Hierbij kiezen we voor automatisering en doorgedreven digitalisering om deplanning op te volgen en uitgaven en ontvangsten maximaal op elkaar af te stemmen binnen het goedgekeurde beleidskader. Degestructureerde rapportering moet er steeds voor zorgen dat de financiële toestand voor alle actoren duidelijk is. De gemeente zalhaar beleid om maximale subsidiëring gekoppeld aan een betaalbaar en duurzaam financieel beheer verder zetten binnen hetkader opgelegd door de decreten BBC.

Actieplan: AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleidDoor middel van een doorgedreven analyse van de interne uitgaven- en ontvangstenprocessen willen we een performant internbeheerssysteem bekomen. In het kader van de toepassing van de beleids- en beheerscyclus zullen nieuwe financiële procedures enprocessen uitgeschreven worden.Deze nieuwe procedures en processen houden niet enkel een verandering in voor de financiële dienst, maar zullen een impacthebben op de volledige organisatie. Met dit doorgedreven beheerssysteem willen we efficiëntiewinsten realiseren.

04/12/2015 16:30 1 / 34

7

Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeente Koksijde 2016

Actieplan: AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurieDe schuldenlast per inwoner is in de gemeente Koksijde op heden aan de hoge kant. Door een actief schulden thesauriebeheer ishet de bedoeling deze hoge schuldenlast af te bouwen. Dit kadert in het duurzaam financieel beheer dat we willen bereiken.

Uitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 4.000.812,11 36.529,76 -3.964.282,35

Andere 12.258.470,35 17.459.329,14 5.200.858,79

Totalen 16.259.282,46 17.495.858,90 1.236.576,44

Actie: ACT-188: Schulden

Actie: ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld

Actieplan: AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverleningEen duurzaam financieel beheer is in de komende legislatuur een belangrijke leidraad voor de vooropgesteldebeleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Het spreekt voor zich dat er hiervoor voor de financiële dienst, als ondersteunendedienst, een belangrijke rol is weggelegd.De taken die zich situeren binnen de financiële dienst zijn zeer uiteenlopend. Enerzijds staat de dienst in voor een goed beheer vande exploitatiecyclus teneinde een tijdige en correcte betaling van facturen te garanderen. De financiële dienst is binnen datzelfdekader het toeziend oog op het budget, dat zeer regelmatig moet opvolgd worden. Indien nodig moet er ingegrepen worden zodatbinnenkomende facturen steeds kunnen betaald worden. Inzake ontvangsten hebben we enerzijds de niet-fiscale vorderingen waareen goede opvolging noodzakelijk is. Anderzijds hebben de we fiscale vorderingen die een niet onbelangrijk deel vormen van detotale ontvangsten. Het is dan ook van belang dat de kohieren tijdig worden opgemaakt en dat eventuele bezwaren met kennis vanzaken behandeld worden. De medewerkers staan in om zowel de inwoners als de leveranciers eerstelijns advies te geven op hunverschillende vragen. Een goed beheer van de algemene boekhouding mag niet ontbreken. De verschillende softwarepakketten diewe ter beschikking hebben moeten ondersteuning bieden in de uitvoering van deze verschillende taken. Verdere automatiseringkan toekomstige efficiëntiewinsten genereren.


Exploitatie 148.595,00 5.000,00 -143.595,00

Actie: ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Overig Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbodvoor de diverse doelgroepenDe voorbije jaren werd er geïnvesteerd om verenigingen en/of particulieren op vrijetijdsvlak mogelijkheden te bieden en werd ervooral ingezet op culturele- en vrijetijdsinfrastructuur. Alle culturele actoren bevinden zich in goed uitgeruste, moderne enuitnodigende gebouwen en werken met de nieuwste technologieën. De investeringen hebben er mede voor gezorgd dat degemeente zich onderscheidt in de regio door haar kwalitatief en divers cultureel- en vrijetijdsaanbod. Daarnaast is er ook een ruimpassief cultureel aanbod, met voldoende cultuurspreiding, met voor elk wat wils: theater, dans, muziek, film, cabaret,tentoonstellingen, een uitgebreide boeken-, cd- en dvd-collectie, een rijk kunsthistorisch patrimonium, enz. We willen het reedsbestaande aanbod van de verschillende actoren uit de afdeling Vrije tijd en cultuur evalueren, bijsturen en de onderlingesamenwerking tussen de verschillende aanbieders bevorderen. De gemeente wenst door samenwerking op het vlak van vrije tijdhet ruime vrijetijdsaanbod dat op vandaag kwalitatief hoogstaand is, te behouden. De veelheid en diversiteit van het huidigeaanbod mag geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening. De verdere ontwikkeling van cultuur, sport en recreatie zaldan ook in nauw overleg moeten gebeuren met de commerciële actoren zodat ook op dat vlak een geïntegreerde actie verzekerdblijft.De toegenomen vrije tijd van inwoners, tweede residenten en bezoekers zal het hele jaar door in onze gemeente ingevuld wordena.d.h.v. diverse all-weather activiteiten. Sportieve en culturele verenigingen zullen blijvend kunnen rekenen op voldoendeondersteuning om hun werk kwalitatief uit te breiden en/of verder te zetten en zullen ondersteund en gestimuleerd worden omhun werking zoveel als mogelijk op elkaar en op de verschillende doelgroepen af te stemmen. Acties zullen gericht worden om opsportief, recreatief en op cultureel vlak doelgroepgericht te werken en hierbij in te spelen op de vragen en op de behoeften vaninwoners, tweede residenten en bezoekers, met oog voor verschillende leeftijdscategorieën en voor bijzondere kansengroepen. Hetrecreatief aanbod in de sportcentra moet daarbij laagdrempelig en toegankelijk zijn. Het is belangrijk dat in tijden van crisis decultuursector niet verdrongen wordt. Koksijde die een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van recreatiemogelijkheden encultuuraanbod moet dit trachten te vermijden, wil het zijn voorbeeldpositie behouden.Een essentieel onderdeel van het toeristisch en cultureel aanbod zijn de musea in onze gemeente. De voorbije jaren ontplooiden de

04/12/2015 16:30 2 / 34

8


musea zich tot volwaardige spelers binnen het Koksijdse culturele landschap. Tal van initiatieven zorgen ervoor dat de musea zichop een dynamische manier profileren. De laatste jaren heeft de gemeente Koksijde tal van initiatieven ondernomen om de waardeen het belang van musea binnen Koksijde op de kaart te zetten. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt dat het aandeel vankinderen en jongeren in Koksijde jaarlijks afneemt. De invloed van kinderen en jongeren op het lokaal beleid is klein. Daarom is hetnoodzakelijk dat de jeugd en het jeugdwerk zo veel mogelijk ondersteuning krijgen vanuit het bestuur. Kinderen en jongerenmoeten kunnen participeren aan het beleid. Kinderen en jongeren moeten informatie krijgen die aangepast is aan hun wensen ennoden. Jongeren en jonge gezinnen moeten de kans krijgen om in Koksijde te blijven wonen. Het aanbod (van opvang tot uitgaan)voor kinderen en jongeren moet nog sterker worden uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen. Kinderen en jongeren moetenelkaar kunnen ontmoeten en samen tijd doorbrengen. De jeugddienst zal samenwerken met andere diensten en sectoren, waarbijsamenwerkingsverbanden moeten uitmonden in een jeugdbeleid.

Actieplan: AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van eenvrijetijdsaanbodParticipatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een ruim en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.Met dit actieplan willen we inspelen op vragen en behoeften van diverse en bijzondere kansen- en doelgroepen en hen stimulerentot participatie.


Exploitatie 1.710.415,95 301.129,42 -1.409.286,53

Actie: ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking

Actie: ACT-26: Organiseren van een tienerwerking

Actie: ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage

Actie: ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen

Actie: ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt

Actie: ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad

Actie: ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek

Actie: ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten

Actie: ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd

Actie: ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën

Actie: ACT-35: Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor diverse kansengroepen

Actie: ACT-36: Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod

Actie: ACT-37: Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de 5 Art-regio

Actie: ACT-38: Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met collega - cultuurhuizen

Actie: ACT-39: Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur

Actie: ACT-40: De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen

Actie: ACT-41: De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten

Actie: ACT-42: De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement

04/12/2015 16:30 3 / 34

9


Actie: ACT-43: De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek

Actie: ACT-44: De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en dienstverlening

Actie: ACT-199: Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019

Actieplan: AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen enparticulier sectorwerkStimuleren van samenwerking tussen & ondersteunen van de kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen enparticulier sectorwerk.Met dit actieplan willen we de socio-culturele, jeugd- en sportverenigingen en het particulier jeugd-, sport- en cultuurwerkondersteunen en de onderlinge samenwerking stimuleren.


Exploitatie 453.531,27 33.179,49 -420.351,78

Actie: ACT-45: Verlenen van financiële steun aan de jeugdverenigingen voor de kosten van het kampvervoer

Actie: ACT-46: De gemeente geeft basissubsidies aan de jeugdverenigingen

Actie: ACT-47: De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen en animatoren

Actie: ACT-48: De gemeente ondersteunt particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen

Actie: ACT-49: Geven van financiële ondersteuning voor een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen

Actie: ACT-50: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging

Actie: ACT-51: Het cultuurcentrum ondersteunt amateurkunsten en sociaal-culturele Koksijdse verenigingen

Actieplan: AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevorderingculturele competentieOntwikkelen van en stimuleren van cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en bevordering van culturelecompetentie.Met dit actieplan willen we cultuureducatie stimuleren en ontwikkelen dat minstens inzet op levenslang leren, opmediageletterdheid en op de bevordering van de culturele competentie voor diverse doelgroepen en dit in samenwerking met derelevante actoren.


Exploitatie 284.179,20 17.417,78 -266.761,42

Actie: ACT-52: Ondersteunen van muziekeducatieve werking van JOC de PIT

Actie: ACT-53: De gemeente ondersteunt het fuifbeleid

Actie: ACT-54: De Jeugddienst voert doelgerichte communicatie naar kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen

Actie: ACT-55: Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport in klasverband voor schoolvoorstellingen

Actie: ACT-56: Het cultuurcentrum werkt met diverse aanbieders een educatief aanbod uit voor de senior

Actie: ACT-57: Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering

Actie: ACT-58: De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media

04/12/2015 16:30 4 / 34

10


Actie: ACT-59: De bibliotheek organiseert laagdrempelige cursussen voor kansengroepen

Actieplan: AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sportals ontmoetingsplaatsOnderhouden & uitbouwen van de infrastructuur en werking voor cultuur, jeugd en sport als laagdrempelige en hedendaagseontmoetingsplaatsen.Met dit actieplan willen we ruimte creëren voor en laagdrempelige toegang verlenen aan diverse doelgroepen tot de gemeentelijkevrijetijdsinfrastructuur. De bestaande infrastructuur dient verder onderhouden te worden en nieuwe infrastructuur dient volgensde behoeften te worden op- of ingericht.


Exploitatie 64.153,09 65,99 -64.087,10

Investeringen 1.760.000,00 0,00 -1.760.000,00

Totalen 1.824.153,09 65,99 -1.824.087,10

Actie: ACT-60: De erkende jeugdverenigingen beschikken over eigen lokalen

Actie: ACT-61: De bibliotheekruimtes worden aangepast aan de hedendaagse behoeften en evoluties

Actie: ACT-62: De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen

Actie: ACT-63: De bibliotheek zorgt voor een goed beheer en een goed onderhouden bibliotheekgebouw

Actie: ACT-64: De bibliotheek onderhoudt en stelt een multimediaal computerpark ter beschikking

Actie: ACT-68: Herinrichten van de Hof ter Hillestraat in functie van de toegankelijkheid golf

Actie: ACT-69: Aankoop gronden voor uitbreiding van het sportpark Oostduinkerke

Actie: ACT-203: Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde

Actie: ACT-204: Onderhouden van de speelpleinen

Actie: ACT-484: Heraanleg atletiekpiste

Actie: ACT-507: Adventureparcours Duinenabdij

Actieplan: AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeenteDe afgelopen beleidsperiode heeft het gemeentebestuur veel zorg besteed aan zowel het roerend als het onroerende erfgoedbinnen de gemeente. We willen op de ingeslagen weg verder gaan en dit erfgoed verder valoriseren en inschakelen in het cultureel-toeristisch aanbod van de gemeente.


Exploitatie 77.415,12 0,00 -77.415,12

Investeringen 0,00 65.000,00 65.000,00

Totalen 77.415,12 65.000,00 -12.415,12

Actie: ACT-70: Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde

Actie: ACT-138: Subsidies voor waardevol onroerend erfgoed

Actie: ACT-189: Verderzetten van bestaande erfgoedprojecten

Actieplan: AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverleningDe gemeente wil via de Cultuurdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de culturele stakeholders aanbieden onder

04/12/2015 16:30 5 / 34

11


de vorm van promotionele, logistieke of andere ondersteuning.Concreet betekent dit : het faciliteren van tentoonstellingen voor kunstenaars, de realisatie van publicaties die het cultureel aanbodbekend maken (o.a. Nieuwsbrief tentoonstellingen, Kijk op kunst (atelierwandeling), Verenigingsbrochure, ...), het faciliteren vandiverse culturele projecten, ...


Exploitatie 212.512,47 1.429,46 -211.083,01

Actie: ACT-139: De dienst Cultuur bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverleningDe gemeente wil via de Sportdienst een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vormvan promotionele, logistieke of andere ondersteuning.Concreet betekent dit : de realisatie van publicaties die het sportieve aanbod bekend maken, het faciliteren van diversesportprojecten, ...


Exploitatie 109.529,00 13.496,00 -96.033,00

Actie: ACT-140: De Sportdienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverleningDe Jeugddienst wil dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk kansen krijgen om zich te ontplooien, elkaar te ontmoeten en hunvrijetijdsbesteding in te vullen. Door activiteiten en projecten op te zetten of te ondersteunen, doelgerichte informatie te geven,het aanbieden van vorming, logistieke ondersteuning, inspraakacties te organiseren, enzovoort.


Exploitatie 14.124,00 1.600,00 -12.524,00

Actie: ACT-141: De Jeugddienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverleningHet cultureel centrum wil een optimale en kwalitatieve dienstverlening aan de stakeholders aanbieden onder de vorm vanpromotionele, logistieke of andere ondersteuning.Concreet betekent dit: technische ondersteuning voor het realiseren van voorstellingen, onthaal van bezoekendetheatergezelschappen, onthaal van de klant...


Exploitatie 214.860,56 9.500,00 -205.360,56

Actie: ACT-142: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via tweemusea-entiteitenHet bewaren, verzamelen, onderzoeken en presenteren van het lokale en regionale erfgoed via twee unieke en complementairemusea-entiteiten.


Exploitatie 341.536,52 343.500,00 1.963,48

Investeringen 28.000,00 0,00 -28.000,00

Totalen 369.536,52 343.500,00 -26.036,52

Actie: ACT-132: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo

Actie: ACT-133: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-134: Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de gemeentelijke musea

Actie: ACT-429: Opgraving van potvis Valentijn

04/12/2015 16:30 6 / 34

12


Beleidsdoelstelling: BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om deaantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor de diverse doelgroepenMet deze beleidsdoelstelling willen we tegemoet komen aan het populair houden van de gemeente als woon- leef enwerkomgeving. Het is duidelijk dat het wonen in de gemeente Koksijde alsmaar populairder wordt. Factoren zoals de rust, de zeeen het strand spreken alsmaar meer jongeren en mensen van het binnenland aan om hier te blijven of te komen wonen. Uit deomgevingsanalyse blijkt dat de aantrekkelijkheid van de gemeente er ook voor zorgt dat het wonen in de gemeente Koksijde zeerduur is, dit vooral voor de jongeren binnen onze gemeente. Er zal ingezet worden op acties om het betaalbaar wonen voor dezebevolkingsgroep te verhogen. Op die manier kunnen we de vergrijzing binnen de gemeente voor een stuk tegengaan. Hetstreefdoel is het faciliteren van betaalbare, permanente bewoning. Dit kan gerealiseerd worden door het voeren van een actiefgrond- en pandenbeleid, door het regulerend optreden door middel van stedenbouwkundige voorschriften (die bijv. de typologievan de woningen bepalen enz.). In samenwerking met de diverse lokale actoren (OCMW, huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee,sociaal verhuurkantoor, private investeerders, …) zal een actief woonbeleid gevoerd worden.

De gemeente Koksijde bouwt mee aan de toekomst van morgen. Ze behoort tot de tien meest duurzame badplaatsen van Europa.Koksijde zet maximaal in op haar lokale identiteit, haar natuurlijk en cultureel erfgoed en het behouden van een schoon milieu in dekustgemeente. Mensen worden meer en meer milieubewust, maar bewustwording alleen is niet genoeg en gemeentelijkeinitiatieven zijn daarom van cruciaal belang. Ecologisch besturen is een beleidsaspect die elke gemeente als prioritair zou moetenbeschouwen. Koksijde wil daarom de voorzorgen nemen om haar gemeentelijk beleid af te stemmen op het intact houden van haaromgeving en haar inwoners en bezoekers hier zo bewust mogelijk mee te laten omgaan. Het streefdoel is dan ook om deleefbaarheid in al haar facetten te optimaliseren en stimuleren. Een duurzaam mobiliteitsbeleid zal verder uitgewerkt worden metaandacht voor parkeerdruk in het hoogseizoen, veilige doortochten, veilige fietspaden en voetpaden, schoolomgevingen, …, inzetop verhoogde verkeersveiligheid en het verder ontsluiten van de fietsnetwerken.De kernversterking van dorpen is van vitaal belang om de leefbaarheid in de dorpen te verhogen, waardoor de aantrekkelijkheidvan onze dorpen verhoogd wordt en bijkomend de lokale economie een impuls krijgt. Inzetten op dorpskernvernieuwing is eenstrategische keuze om de aantrekkelijkheid te vergroten en bijkomend het toerisme te versterken. Een aantrekkelijke publiekeruimte met voldoende groenvoorzieningen en met oog voor netheid zijn daarbij belangrijk. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zaldaarbij moeten bijdragen tot het verhogen van die leefbaarheid.

Een aantrekkelijke gemeente is enkel mogelijk indien inwoners en bezoekers zich veilig voelen. De implementatie van eengeïntegreerd veiligheidsbeleid berust op de samenwerking tussen alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren enbeleidsniveaus. Dit houdt ook in dat de samenhang tussen de bestaande maatregelen, instrumenten en plannen meer op elkaarmoet worden afgestemd (cf. het zonaal (politioneel) veiligheidsplan, het veiligheids- en preventiecontract, het parketbeleid, hetlokaal sociaal beleidsplan, de noodplanning...). Het garanderen van veiligheid houdt dan ook meer in dan het optreden van depolitiediensten. Met het maatschappelijk veiligheidsplan is een integrale aanpak mogelijk, waarbij samenwerking van cruciaalbelang zal zijn. Opvolging, evaluatie en bijsturing van het veiligheidsplan zal dan ook de boodschap zijn.

Actieplan: AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernenDoel is de schaarse bouwgrond die er nog voor handen is optimaal aan te wenden en tegelijk hierdoor de kernen te versterken.Door de geplande herlokalisatie van de politie Westkust op het Markplein van Koksijde, komt de site van het voormaligegemeentehuis en politiekantoor in Koksijde-dorp vrij, waardoor hiervoor een masterplan kan opgesteld worden om deze siteopnieuw in te richten, in relatie met het dorpsgebeuren en met het achterliggend sportpark.In Oostduinkerke-dorp zal een masterplan opgesteld worden voor de woonzone ten noorden van het sportpark (okselToekomstlaan – Dorpsstraat). De gemeente heeft hiervoor reeds enkele panden verworven. Het ligt in de bedoeling om hier eenstrategisch project uit te werken, waarin o.a. een (sport)hotel met een rendabel aantal kamers (min. 60) een meerwaarde kanbetekenen voor de gemeente Koksijde, o.a. door de nabije aanwezigheid van de vele sportfaciliteiten (sportpark en golf).

Actieplan: AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbodEr werd een lokaal woonplan opgesteld met tal van acties rond betaalbaar wonen. Doelstelling is deze uit te voeren tijdens dezeplanperiode. Bovendien zal de reconversie van de militaire basis Koksijde een aantal opportuniteiten bieden inzake betaalbaarwonen in de gemeente Koksijde. Een masterplan voor deze zone is in opmaak (zie actieplan Ap-1196).


Exploitatie 127.383,06 91.001,50 -36.381,56

Investeringen 33.600,00 20.000,00 -13.600,00

Totalen 160.983,06 111.001,50 -49.981,56

Actie: ACT-143: Aankoop achtergrond Kerkstraat

04/12/2015 16:30 7 / 34

13


Actie: ACT-210: Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen

Actie: ACT-423: Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde

Actieplan: AP-1196: Reconversie van de militaire basisDe Vlaamse Regering heeft de provincie West-Vlaanderen aangeduid voor het herbestemmen van de gronden die vrij komen op demilitaire basis van Koksijde. De provincie wenst de nieuwe bestemming uit te werken als een strategisch project, en dit in nauwoverleg met de gemeente. Momenteel worden aan de hand van SWOT-analyse mogelijke bouwstenen en scenario’s uitgewerktDoel is uiteindelijk om met de weerhouden bouwstenen een masterplan te laten opmaken die de visie voor de verdere toekomstvan deze site uittekent. Hieraan wordt eveneens een financiële haalbaarheid en fasering gekoppeld. Afhankelijk van de inhoud vandit plan, zullen ook gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten opgesteld worden (cfr. subsidiariteitsprincipe). Binnen ditprojectgebied zal ook gezocht worden naar bijkomende ruimte voor o.a. wonen, herlocalisatie van een aantal functies en sport- enontspanningsaccomodatie.

Actieplan: AP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden)De gemeente wordt momenteel reeds gekenmerkt door de grote aanwezigheid van groene ruimtes, die de aantrekkelijkheid van degemeente om er te wonen en te verblijven verhoogt. Met dit actieplan willen we deze verder kwalitatief aanleggen enonderhouden.


Exploitatie 269.137,00 45.250,00 -223.887,00

Investeringen 20.000,00 10.000,00 -10.000,00

Totalen 289.137,00 55.250,00 -233.887,00

Actie: ACT-72: Inrichten van volkstuinen

Actie: ACT-144: De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Actieplan: AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinenDe openbare ruimte (straten, pleinen) is het platform om zich te verplaatsen, te winkelen, te spelen of een praatje te maken met deburen. Mensen hechten daarom veel belang aan het uitzicht en de leefkwaliteit van hun onmiddellijke omgeving. Ook op het vlakvan toeristische aantrekkelijkheid is een kwalitatief openbaar domein van groot belang. Daarom zal de gemeente Koksijde verderinvesteren in het kwalitatief herinrichten van straten en pleinen, op maat van alle weggebruikers.


Investeringen 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00

Actie: ACT-75: Herinrichting Zeelaan fase 3

Actie: ACT-77: Sfeerverlichting Zeelaan en Strandlaan

Actie: ACT-79: Herinrichting Europaplein

Actieplan: AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimteEen goed onderhouden en nette publieke ruimte is belangrijk als gevoelswaarde voor de vele gebruikers van het openbaar domein.


Investeringen 4.511.807,44 0,00 -4.511.807,44

Actie: ACT-80: Structureel onderhouden van het wegennet

Actie: ACT-228: Investeren in de nodige kerstverlichting

Actie: ACT-231: Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en vlaggenmasten

Actie: ACT-232: Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen (bovengronds en ondergronds)

04/12/2015 16:30 8 / 34

14


Actie: ACT-252: Aanpassen schuilhuisjes openbaar vervoer (aanpassing lijn 69, Ter Duinenlaan)

Actie: ACT-305: Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen van de wegmarkeringen

Actie: ACT-306: Aankoop zitbanken voor langs de wegen

Actie: ACT-307: Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen

Actie: ACT-309: Voorzien in de nodige vervanging van het signalisatiemateriaal

Actie: ACT-334: Voorzien in een nieuwe toplaag parking in asfalt van de Sint-Niklaaskerk

Actie: ACT-340: Aankoop snelheidspreventieborden voor in de Polderstraat

Actie: ACT-341: Aankoop borden voor goede aanduiding van de parkings

Actie: ACT-344: Besturingskasten Zeelaan om eerste 10 multipalen in dienst te nemen (inclusief verplaatsing)

Actie: ACT-350: Vervanging riolering Leopold II-laan door gestort beton

Actie: ACT-351: Herstel rioolbreuken

Actie: ACT-352: Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten

Actie: ACT-363: Structureel onderhoud en herstel landbouwwegen

Actie: ACT-364: Ondergrondse garages Zeedijk Koksijde (tussen Jordaensstraat en Albertplein)

Actie: ACT-369: Aankoop van perkplanten

Actie: ACT-405: Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse waterproblemen

Actie: ACT-407: Plaatsen camerapaal Leopold II laan Oostduinkerke

Actie: ACT-417: Heraanleg Lalouxlaan tussen Bosquetiastraat en Vlaanderen

Actie: ACT-418: Openbare verlichting in de Rouzeestraat

Actie: ACT-419: Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes

Actie: ACT-420: Heraanleg van de Buggenhoutlaan

Actie: ACT-422: De opfrissing en overkapping van het Grardplein

Actie: ACT-428: Vervangen riool Veurnelaan

Actie: ACT-446: Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis

Actie: ACT-450: Herstelling automatisch verzinkbare palen Ropsweg

Actie: ACT-451: Afwerken Guido Gezelleplein

Actie: ACT-452: Vervanging slagboomkasten en aanmeldzuilen

04/12/2015 16:30 9 / 34

15


Actie: ACT-455: Digitale borden langs de wegen

Actie: ACT-478: zitbanken Zeedijk

Actie: ACT-482: Hernieuwen Zeedijk (inclusief vernieuwen asfalt Middelkerkestraat en Idesbaldusstraat)

Actie: ACT-487: Ondergronds brengen en nieuwe openbare verlichting Nieuwpoortsesteenweg

Actie: ACT-488: Heraanleg Torrelestraat

Actie: ACT-490: Aanleg parkeerplaatsen, bushalte en RWA in Middenlaan

Actie: ACT-492: Herstel toegangsbrug munitiedepot

Actie: ACT-493: Stand-alone openbare verlichting voorzien op het munitiedepot

Actie: ACT-502: Voetgangersdoorstreek verkavelingen Matexi

Actie: ACT-504: Aandeel gemeente n.a.v. toegang RWZI Wulpen

Actie: ACT-506: Aanleg voetpad Hazebeekstraat

Actie: ACT-511: Openbare verlichting Willem Elsschotlaan

Actie: ACT-512: openbare verlichting Ijslandplein

Actie: ACT-513: Openbare verlichting Conterdijk - Kortestraat

Actie: ACT-514: Openbare verlichting Tennislaan - Brialmontlaan

Actie: ACT-515: Openbare verlichting Nieuwstraat

Actie: ACT-517: Openbare verlichting Zouavenplein

Actie: ACT-519: Waterdichting ondergrondse garages Zeedijk Oostduinkerke

Actie: ACT-521: Herstel Zouavenpad

Actie: ACT-522: slopen gebouwen dorpsstraat 15 en 17

Actieplan: AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaarvervoersaanbodHet gemeentelijke mobiliteitsplan zal de komende jaren verder de leidraad zijn voor het voeren van een duurzaammobiliteitsbeleid, waarbij de aandacht gaat naar de verschillende modi. Belangrijk is daarbij ook een evenwichtig en toegankelijkopenbaar vervoersaanbod in de gemeente, afgestemd op de noden van inwoners en bezoekers.


Exploitatie 67.670,00 0,00 -67.670,00

Actie: ACT-84: De gemeente speelt in op het derde betalerssysteem

Actieplan: AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerkenAls fietsvriendelijke gemeente wil de gemeente het fietsnetwerk verder uitbouwen zodat het voor fietsers nog aangenamer enveiliger wordt om zich met de fiets te verplaatsen, en dit voor zowel functionele als recreatieve verplaatsingen. Naast

04/12/2015 16:30 10 / 34

16


infrastructurele maatregelen zoals aanleg/vernieuwing van fietspaden (N34, N396), plaatsen van fietsenstallingen, wordt ookgedacht aan de uitbouw van fietsverhuurpunten op strategische plaatsen, zoals bijv. station Koksijde,…


Investeringen 3.545.000,00 2.200.000,00 -1.345.000,00

Actie: ACT-85: fietspaden N35 Veurne-De Panne

Actie: ACT-345: Fietspaden nieuwpoorstesteenweg N396

Actie: ACT-346: Fietspaden N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke

Actie: ACT-347: Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort

Actie: ACT-494: Fietspad door de duinen Oostduinkerke

Actieplan: AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afvalKoksijde wil er naar streven om samen met de inwoners, verblijvers en toeristen te ijveren voor een nette gemeente. De dienstMilieu en Duurzame Ontwikkeling blijft de nadruk leggen op het voorkomen van restafval met een doorgedreven sensibilisatie, eenoptimaal afgestemd aanbod om afval (selectief) in te zamelen en een gedifferentieerde tarifering.


Exploitatie 1.530.179,00 120.645,00 -1.409.534,00

Investeringen 80.000,00 0,00 -80.000,00

Totalen 1.610.179,00 120.645,00 -1.489.534,00

Actie: ACT-145: Beperken van afval

Actie: ACT-205: Reorganisatie van het containerpark

Actieplan: AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraadte verhogenKoksijde heeft reeds een hoge riolerings- en zuiveringsgraad, doch is er nog werk aan de winkel om centraal gebied(overeenkomstig zoneringsplan) te voorzien van riolering en om het buitengebied hetzij te voorzien van (druk)riolering of IBA’s.


Exploitatie 412.710,00 1.685.550,00 1.272.840,00

Investeringen 58.000,00 0,00 -58.000,00

Totalen 470.710,00 1.685.550,00 1.214.840,00

Actie: ACT-87: Rioleringswerken in de Leeuwerikenstraat

Actie: ACT-88: Structureel onderhouden van rioleringen

Actie: ACT-415: Vervangen sturingskast van het pompstation op het Ijslandplein

Actie: ACT-489: Rioleringswerken Hogeweg

Actie: ACT-491: Riolering Ten Bogaerdelaan en site Ten Bogaerde

Actie: ACT-498: Riolering Steile weg en J.ensorlaan

Actieplan: AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleidDe klimaatverandering is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. Die aandacht is volkomen terecht. Studie nastudie wordt aangetoond dat de effecten van de opwarming van de aarde in hun omvang en reikwijdte steeds dramatischeregevolgen hebben. Koksijde wil onder de noemer ‘EnergieK2020’ vooroplopen in energiebewuste initiatieven. De opmaak enimplementatie van een weldoordacht masterplan om de eigen CO2-uitstoot drastisch te reduceren laat een planmatige aanpak toe

04/12/2015 16:30 11 / 34

17


en biedt tevens een antwoord aan de toenemende energiekosten en de groeiende maatschappelijke bezorgdheid rond minderenergieverbruik. Hierbij zal een masterplan Energiek2020 worden opgemaakt en ingezet worden op groene stroom.


Investeringen 155.000,00 0,00 -155.000,00

Actie: ACT-147: Openbare verlichting, uitvoeren maatregelen quickscan

Actie: ACT-202: Het patrimonium van de vrijetijdsdiensten wordt op een duurzame manier beheerd

Actieplan: AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterkenEducatie speelt een essentiële rol in het streven naar een duurzame samenleving. Onze attitudes worden immers mee bepaald doorde kennis die we met de paplepel krijgen ingegoten. Het ecologisch bewustzijn herstellen is misschien wel dé factor in elkefundamentele transitie naar een duurzamer wereld.


Exploitatie 34.087,48 14.000,00 -20.087,48

Actie: ACT-148: Werking Duinenhuis

Actieplan: AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleidUitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 60.116,00 0,00 -60.116,00

Investeringen 20.000,00 0,00 -20.000,00

Totalen 80.116,00 0,00 -80.116,00

Actie: ACT-150: Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid

Actie: ACT-151: De dienst Stedenbouw bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleidVeiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke factoren voor een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving.Kapotte straatlichten, inbraken, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen, onverzorgde pleintjes, geluidsoverlast, … Het is een grotebron van overlast en het werkt onveiligheidsgevoelens bij de inwoners in de hand. De gemeente Koksijde wil deze vormen vanoverlast aanpakken door het voeren van een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid.Een dergelijke geïntegreerde benadering impliceert een doorgedreven samenwerking van actoren uit de verschillende sectoren enbeleidsniveaus. De gemeentelijke diensten, politiediensten, het sociaal huis, de brandweer… kunnen onveiligheid efficiënteraanpakken als ze de handen in elkaar slaan en hun beleid op elkaar af te stemmen.Er wordt op toegezien dat voor het uitstippelen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid rekening gehouden wordt met deprioriteiten van de Kadernota Integrale Veiligheid en met het nationaal veiligheidsplan. Het preventieluik wordt verder uitgewerktin het gemeentelijk Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.De gemeente Koksijde wil veiligheidsproblemen met andere woorden benaderen met een ruime, vernieuwende kijk. We willen nietenkel veiligheidsproblemen oplossen maar eveneens de onveiligheidsgevoelens van de inwoners, tweede verblijvers en toeristenvan de gemeente reduceren tot een minimum. Er wordt hierbij een mooi evenwicht gezocht tussen proactieve en preventievemaatregelen en het sanctionerend luik.


Exploitatie 5.256.447,00 75.767,00 -5.180.680,00

Investeringen 3.000.000,00 0,00 -3.000.000,00

Totalen 8.256.447,00 75.767,00 -8.180.680,00

Actie: ACT-89: Toelage aan de politiezone voor de politionele veiligheid (aandeel Koksijde)

Actie: ACT-90: Toelage aan de politiezone voor nood en interventieplanning (aandeel Koksijde)

Actie: ACT-91: Toelage aan politiezone voor een geïntegreerd politiehuis (aandeel Koksijde)

Actie: ACT-152: De dienst Veiligheid en Preventie zorgt voor een efficiënte dienstverlening

04/12/2015 16:30 12 / 34

18


Actie: ACT-196: Bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en aandacht suïcidepreventie

Actieplan: AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiëntedienstverleningDe gemeente Koksijde heeft een sterke traditie in het voeren van een planmatig milieubeleid. De dienst Milieu en DuurzameOntwikkeling inspireert, motiveert en stuurt mensen tot het nemen van bewuste keuzes met een positieve invloed op onsleefmilieu. Deze dienst werkt niet alleen de gebruikelijke milieuthema’s uit maar moet ook het thema duurzame ontwikkeling op delokale beleidsagenda verankeren, mensen vertrouwd maken met de betekenis, ideeën aanreiken en helpen bij de opbouw vantechnische knowhow. Een duurzame gemeente streeft immers naar een economische en bestuurlijke ontwikkeling waarbij - naastecologische kwaliteit - ook sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel staat. Rationeel energieverbruik, natuurbeleving en –educatie en het voorkomen van afval staan centraal. Maar ook het voorkomen en beperken van milieuhinder(omgevingsvergunning, toezicht, …), interne milieuzorg, biodiversiteit, Fair trade, … zijn thema’s die behoren tot de uitgebreidewaaier van diensten.


Exploitatie 63.422,00 146.500,00 83.078,00

Actie: ACT-149: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling bestendigt de bestaande dienstverlening

Beleidsdoelstelling: BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op hetverhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheidMet deze beleidsdoelstelling willen we de lokale economie in Koksijde versterken door het verhogen van de toeristische encommerciële aantrekkelijkheid van de gemeente gezien de grote afhankelijkheid van toerisme voor de economie en detewerkstelling binnen de gemeente. De omgevingsanalyse geeft duidelijk aan dat het dagtoerisme een belangrijke economischeimpact heeft, met een directe omzet van 70,6 miljoen euro, met voornamelijk uitgaven voor restaurantbezoek, algemene shoppingen terras, tearoom, café en snacks. Het commercieel verblijftoerisme is goed voor een directe omzet van 148,2 miljoen euro.Hoe aantrekkelijker het toerisme binnen onze gemeente wordt, hoe sterker onze lokale economie zal groeien. Het is met anderewoorden van groot belang dat de gemeente blijft investeren in de lokale economie.Met deze beleidsdoelstelling zal geprobeerd worden om de leegstand, die in de hele gemeente de vorige jaren duidelijk istoegenomen, in te perken. Sinds 2008 stellen we een verdubbeling vast van leegstaande handelspanden. Meer dan 11% van dehandelspanden staat leeg. Leegstand treft heel Koksijde, maar verscheidene winkelgebieden in Koksijde hebben een hogereleegstandsgraad. Leegstand brengt allerlei negatieve effecten met zich mee en zorgt voor verloedering in het straatbeeld. Delooproutes van winkelende bezoekers worden onderbroken door deze panden. Panden worden niet langer verzorgd en ditnegatieve beeld dreigt zo uit te breiden naar andere panden of zelfs een ganse winkelstraat of - gebied. Stimuleren en faciliterenvan handel in de deelkernen met respect voor kleinschaligheid en diversiteit zullen uiteindelijk de tewerkstelling en de leefbaarheidvan de gemeente verhogen.Samen met de lokale horeca en de middenstand willen we onze imagoversterkende evenementen gaan intensifiëren. We willen detroeven van de gemeente nog meer gaan benadrukken. Een focus op de eigenheid van de gemeente staat centraal. Afstemming enoverleg met alle actoren op het vlak van lokale economie zal nodig zijn alsook de samenwerking met verschillende gemeentelijkediensten (stedenbouwkundige voorzieningen). Verbeteren van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de handelaarswordt als uitgangspunt van het beleid gezien.Koksijde is een aantrekkelijke kustgemeente met een aantal uitzonderlijke troeven (natuur, cultuur, garnaalvissers te paard). Tochdient blijvend geïnvesteerd te worden in de aantrekkelijkheid van de gemeente. De blijvende verfraaiing van straten en pleinen iseen belangrijke factor in de toeristische aantrekkelijkheid van onze badplaats. Mooie pleinen zijn immers sfeerbepalend voor zowelinwoner als toerist. En deze positieve sfeerbeleving is van belang met het oog op herhaalbezoeken aan onze badplaats. De verderekwalitatieve uitbouw van het toeristisch aanbod, zowel op het vlak van productontwikkeling als op het vlak vanevenementenbeleid, is een belangrijke voorwaarde voor de duurzame ontwikkeling van een kustgemeente waar het toerisme devoornaamste economische activiteit is.Het verhogen van de naambekendheid en het versterken van het imago is een belangrijke voorwaarde om de concurrentiepositievan Koksijde te behouden en te verstevigen. Om het product ‘Koksijde’ optimaal op de kaart te zetten, dient de USP (Unique SellingProposition of de unieke kenmerken die Koksijde anders maken dan de concurrenten) in alle communicatie-acties uitgedragen teworden. Een gerichte promotiestrategie (mediaplan) moet uitgewerkt worden in functie van de doelgroepen. Alleen zo kan Koksijdeeen sterk merk blijven.

Actieplan: AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen en het tegengaan van de leegstandLeegstand kende de laatste jaren in Koksijde een forse opmars en is één van de meest hinderlijke elementen voor een levendigehandelskern en een aantrekkelijk shoppinggebeuren. Acties om de leegstand te beperken of leegstaande panden een nieuweinvulling te geven dragen bij tot de versterking van het commercieel apparaat in de handelskernen. Op die manier kan ook de

04/12/2015 16:30 13 / 34

19


concurrentiepositie van Koksijde als kustgemeente waar het toerisme de belangrijkste motor is van de lokale economie, verstevigdworden.


Exploitatie 15.000,00 4.500,00 -10.500,00

Actie: ACT-153: Handelskernen versterken en het aanpakken van de leegstand

Actieplan: AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en anderestakeholdersCommunicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking met de lokale handelaars(verenigingen). Door opregelmatige basis met de sector samen te komen en een tweerichtingscommunicatie op te bouwen kunnen de krachten gebundeldworden. Ook communicatie met andere overheidsdiensten is belangrijk om zo te kunnen inspelen op de mogelijkheden om hetgemeentelijk beleid als stimulator voor economische groei aan te wenden.

Actie: ACT-154: Inzetten op communicatie naar handelaars en belanghebbenden

Actieplan: AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlakvan lokale economieDoor de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie te stimuleren, worden ondernemers en andere actorenaangemoedigd in te spelen op de kansen die bv. evenementen bieden. Het opzetten van gezamenlijke acties in samenwerking metde plaatselijke handelaars creëren een win-win situatie voor alle partijen.


Exploitatie 2.855,00 0,00 -2.855,00

Actie: ACT-155: De betrokkenheid stimuleren m.b.t. lokale economie

Actieplan: AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheidKoksijde dient als kustgemeente blijvend te investeren in het toeristisch aanbod. Bij het uitbouwen van dit aanbod wordt zoveel alsmogelijk ingespeeld op de eigenheid en de troeven (USP) van onze gemeente. Daarnaast dient de toeristische productontwikkelingafgestemd te zijn op de verschillende potentiële doelgroepen van onze badplaats.


Exploitatie 1.195.746,00 0,00 -1.195.746,00

Investeringen 20.000,00 8.000,00 -12.000,00

Totalen 1.215.746,00 8.000,00 -1.207.746,00

Actie: ACT-92: Toelage aan de V.V.V. om vorm te geven aan het toeristisch beleid

Actie: ACT-431: Aanleg van een pier te Koksijde

Actieplan: AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbiedenDe bezoeker kan in de drie badplaatsen (Koksijde-Bad, Oostduinkerke-Bad en Sint-Idesbald) terecht voor toeristische informatie. Dedigitale ontsluiting van deze informatie dient bij te dragen tot een professionele en kwalitatieve dienstverlening.


Exploitatie 77.375,00 0,00 -77.375,00

Actie: ACT-157: De dienst Toerisme zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Actieplan: AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichtemarketing- en promotiestrategieVolgens de recentste cijfergegevens staat Koksijde op de eerste plaats inzake overnachtingen in het commercieel logies en tweedeverblijven. Het is dan ook belangrijk de marktpositie van Koksijde te behouden door het verder uitbouwen van een gerichtemarketing- en promotiestrategie, afgestemd op de diverse doelgroepen binnen het toeristisch beleid.Door het inzetten van nieuwe online toepassingen en de verdere uitbouw van het social mediabeleid in de gemeente wordtingespeeld op de trend van digitale media. Op die manier wordt het bereik vergroot en wordt de positionering van Koksijde alsdynamische en fascinerende kustgemeente versterkt.

04/12/2015 16:30 14 / 34

20



Exploitatie 10.305,00 500,00 -9.805,00

Actie: ACT-93: K-pas

Actieplan: AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleidBinnen het evenementenbeleid worden nieuwe en wervende evenementen uitgewerkt die bijdragen tot het stimuleren van hetdag-, verblijfs en tweedeverblijftoerisme in de gemeente.


Exploitatie 16.876,08 1.000,00 -15.876,08

Actie: ACT-409: Organisatie van diverse evenementen

Beleidsdoelstelling: BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte eneffectieve dienstverleningDienstverlening is een ‘hot topic’ en is niet enkel een kwestie van beheer, maar ook van beleid. Burgers kiezen een woonplaats infunctie van de diensten die de gemeente levert, zowel fysiek als virtueel. Uit metingen blijkt dat de dienstverlening niet steedsgericht dient te zijn op nieuwe zichtbare zaken en projecten, maar dat het minstens even belangrijk is om in te zetten op dedagdagelijkse werking. Met deze beleidsdoelstelling willen we als bestuur tegemoet komen aan een klantgerichte flexibeledienstverlening met aandacht voor de dagdagelijkse kwaliteit en dit als het kloppend hart van onze gemeente.

Interne communicatie is hierbij van fundamenteel belang. Het is allereerst de bedoeling om de interne communicatie die er op ditmoment is verder uit te bouwen en te stroomlijnen en dit in alle richtingen: verticaal (top-down, buttom-up), horizontaal, parallelen diagonaal. Op die manier zal de doorstroom van informatie vlot, transparant en volgens de geijkte kanalen kunnen verlopen.Niet alleen de communicatie binnen de diensten maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen dient optimaalen effectief te zijn. Alle personeelsleden en mandatarissen voelen zich betrokken bij de interne communicatie en dragen er actieftoe bij. Aangezien de informatie doelgericht wordt uitgewisseld in alle richtingen ontstaat een efficiëntere organisatie. Dit betekentdat alle personeelsleden op de hoogte zijn en zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, vlotter werken en kennis hebben van deorganisatie.Gaandeweg vonden diverse begrippen van een modern HRM-beleid ingang binnen de organisatie. Gezien het om een belangrijkveranderingstraject gaat, staat de organisatie voor een aantal belangrijke uitdagingen. De personeelsleden staan immers in vooreen efficiënte, effectieve en klantgerichte dienstverlening. Medewerkers doen dit niet zomaar, we moeten onze medewerkersmotiveren en gemotiveerd houden. Medewerkers moeten daarbij de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien ineen veilige, lerende en veranderende context. We kunnen ons als organisatie pas ontwikkelen indien de kennis en vaardighedenvan onze medewerkers systematisch verbeterd wordt, waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om specifiekevormingstrajecten te volgen. Een geïntegreerd HRM-beleid is dus zeer complex, waarbij het noodzakelijk zal zijn om in te zetten opverschillende aspecten van HRM, o.a. het aanwezigheidsbeleid versterken, onthaalbeleid verder uitwerken, het ontwikkelen vaneen middelenbeleid, het blijvend inzetten op een efficiëntere doelgroepgerichte communicatie, gerichte werving en selectie….Het ROCK! project dat tegemoet kwam aan de formele verplichting die volgde uit de rechtspositieregeling m.b.t. het houden vanevaluaties is de tool bij uitstek om het HRM-beleid verder uit te werken, door de ontwikkeling van competenties bij medewerkersen als het instrument voor het waarderen van onze medewerkers. ROCK! wordt de rode draad door de organisatie. De uitwerkingvan een HRM beleid wordt als één van de instrumenten gezien om van onze organisatie een moderne, slagkrachtige machine temaken, waarbij een evenwicht gezocht zal worden tussen enerzijds het kostenplaatje van het werken met mensen en anderzijds debaten van het werken met mensen. Bij de uitwerking zal rekening gehouden worden met het welzijn van de personeelsleden, doorhet voeren van een integraal preventiebeleid.Naast interne communicatie is ook onze externe communicatie van groot belang om onze dienstverlening te optimaliseren. De lijnblijft het actief en passief informeren van onze doelgroepen door in te zetten op een mix van verschillende communicatiekanalen.Om onze klanten effectiever en efficiënter te informeren zal volop ingezet worden op ‘corporate communicatie’ door het voerenvan doordachte communicatiecampagnes a.d.h.v. nieuwe communicatietechnieken. Het spreekt voor zich dat gerichtecommunicatie slechts mogelijk is met een uniforme samenhangende aanpak tussen de interne en de externecommunicatiedoorstroming. Door middel van enquêtes en tevredenheidsonderzoeken willen we als bestuur op de hoogte blijvenvan wat leeft bij onze klanten en medewerkers. Een klantgerichte dienstverlening wil ook zeggen een optimaleklachtenbehandeling, zodat klachten van burgers daadkrachtig aangepakt worden met het oog op de verbetering van dedienstverlening en de verhoging van de betrokkenheid van de burgers. Ook door de verdere uitwerking van het internebeheerssysteem zal de effectieve dienstverlening verscherpt worden, zodat de burger garanties heeft over de rechtmatigheid vande verkregen informatie.Koksijde staat voor een uitgebreide dienstverlening o.a. door het aanbieden van lager- en deeltijds kunstonderwijs, verschillendeopvanginitiatieven voor kinderen die tegemoet komen aan de behoeften van jonge gezinnen, sportvoorzieningen zoalszwembaden…. Maar we denken ook aan brandweer en ambulancedienst, archiefdienst, dienst stedenbouw, …..Met deze

04/12/2015 16:30 15 / 34

21


beleidsdoelstelling willen we alle gemeentediensten verder professionaliseren en kwalitatief ondersteunen. Deze uitgebreidedienstverlening is enkel mogelijk indien er voldoende aandacht is voor het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijkpatrimonium.ICT is een belangrijk aspect voor onze dienstverlening, waarbij vastgesteld wordt dat ICT zeer snel evolueert. De laatste jaren heefter op het vlak van ICT een inhaalbeweging plaatsgevonden in onze gemeente door verschillende investeringen. Het zal voor detoekomst belangrijk zijn om de huidige ICT-mogelijkheden maximaal te benutten, zowel intern als extern en om onzedienstverlening kwalitatief hoog te houden door in te spelen op nieuwe tendensen. Uit de externe omgevingsanalyse blijkt immersdat digitalisering aan belang toeneemt. Inspelen op nieuwe technologie wil echter niet zeggen dat we ons als bestuur latenverblinden door al dat nieuws, het is belangrijk dat nieuwigheden steeds afgetoetst worden aan het langetermijnbeleid en aan onzevisie.De gemeente is vertegenwoordigd in tal van samenwerkingsverbanden die de dienstverlening ten goede komt en die ervoor zorgtdat versnippering in het beleid en overlapping van maatregelen vermeden wordt. Binnen deze beleidsdoelstelling willen we alsgemeente als regisseur optreden en onze samenwerkingsverbanden verder professionaliseren.

Actieplan: AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleidCommunicatie wordt steeds meer een belangrijk managementinstrument. We willen verschuiven van een "communicatieve"overheid met klassieke top-down communicatie (waarbij de burger alles ondergaat) naar een "converserende" overheid. Door denieuwe communicatietools (vnl. sociale media) bepaalt de burger mee de beeldvorming. Onze inwoners, tweede verblijvers entoeristen zijn ook mediakanalen geworden en horen graag nieuws en opinies van andere mensen. Daarom moet onsgemeentebestuur zich aanpassen aan de veranderende buitenwereld. De dienst communicatie, onthaal en protocol (ComOP) zalzich de komende jaren op vlak van externe communicatie vooral inzetten op klantgerichtheid. Er zal blijvend aandacht gaan naarprofessioneel onthaal en naar het laagdrempelig en consequent communiceren en dichtbij de burger staan. Er zal aandacht gaannaar de inhoud, omdat dit de geloofwaardigheid verhoogt. Een goede content stimuleert bovendien de conversatie en dit is ietswat het gemeentebestuur moet faciliteren, nl. ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen ons verhalen "doorvertellen". Hiervoor zalhet nodig zijn te weten wie onze klanten zijn, als we weten tot wie we spreken. Met moeten oog hebben voor de juistecommunicatiemix. Daarbij zal verder sterk ingezet worden op de mogelijkheden van digitale communicatie (facebook, twitter,foursquare, pinterest, ...), maar ook de traditionele kanalen moeten blijvend gebruikt worden. Daarbij is het belevingsaspect in alonze communicatie belangrijk, waarbij de bestaande huisstijl verder als leidraad zal gebruikt worden. Het zal ook belangrijk zijn omde campagnes te evalueren: meten is weten.Er zal de komende jaren ook ingezet worden op interne communicatie. De dienst ComOP zal daarbij, als stafdienst, een blijvendeadviserende en regisserende rol krijgen. Communicatie is immers van iedereen. Alle medewerkers van de organisatie dienenondersteund en "getraind" te worden. Alle personeelsleden worden op die manier ambassadeurs van het burgernabije bestuur.Daarom zal veel aandacht gaan naar interne communicatie. Dit zal gestroomlijnd en gestructureerd worden en digitaal ondersteunddoor middel van een uit te bouwen, efficiënt intranet.


Exploitatie 256.433,00 2.000,00 -254.433,00

Investeringen 120.000,00 0,00 -120.000,00

Totalen 376.433,00 2.000,00 -374.433,00

Actie: ACT-158: De dienst ComOP bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-523: Mobiel podium

Actieplan: AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatieDe afgelopen jaren is er binnen onze organisatie veel geïnvesteerd in de vernieuwing van de hardware inzake ICT (serverpark,glasvezelnetwerk, ...), teneinde in de toekomst over een performant netwerk te kunnen beschikken. Dit netwerk dient nu verderingezet te worden om een doorgedreven gebruik van ICT-toepassingen te implementeren binnen onze organisatie, dit gericht opefficiëntere werkprocessen. Prioritair zijn daarbij de processen rond besluitvorming (college, gemeenteraad) en personeelsbeheeren de uitwerking van een mid-office (van waaruit andere toepassingen gestuurd worden) o.a. gericht op e-government.


Exploitatie 115.263,00 0,00 -115.263,00

Investeringen 221.700,00 0,00 -221.700,00

Totalen 336.963,00 0,00 -336.963,00

Actie: ACT-159: De dienst ICT bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-160: Uitwerken van een CRM systeem

04/12/2015 16:30 16 / 34

22


Actie: ACT-211: Implementatie van een uniform kassaticketing- en zaalreservatiesysteem voor diverse vrijetijdsdiensten

Actie: ACT-212: Aankoop ICT-materieel om de bestaande dienstverlening verder te garanderen

Actie: ACT-214: Grondige studie van de website door een studiebureau en redesign

Actie: ACT-278: Upgrade van de infozuilen

Actie: ACT-379: vernieuwing PC's met internetaansluiting op de avm afdeling van de bibliotheek

Actie: ACT-380: Vernieuwing van beamers in diverse diensten om de bestaande dienstverlening te kunnen garanderen

Actie: ACT-382: Aankoop van PC's voor de zelfbedieningsbalies en de afdeling AVM in de bibliotheek

Actie: ACT-383: Het plaatsen van tablets/touchscreens in diverse vrijetijdsdiensten

Actie: ACT-384: Vervangen computers en beeldschermen in de gemeenteschool in Koksijde

Actie: ACT-388: Voorzien in aankoop van nieuw ICT-materieel voor de gemeenteschool in Oostduinkerke

Actie: ACT-394: Aankoop PC en omkasting voor genealogisch onderzoek Ijslandvaart

Actie: ACT-441: Integratie Sociaal Huis op ICT-vlak

Actie: ACT-509: Ontwerpen geoloket en het online raadpleegbaar maken

Actieplan: AP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-managementIn de voorbije beleidsperiode is er veel geïnvesteerd in de heroriëntering van het personeelsbeleid. Van een personeelsbeheer zijnwe stilaan aan het evolueren naar een beleid gericht op human resources. Een recent uitgevoerde HR-scan maakt het mogelijk deprioriteiten op dat vlak nog duidelijker te formuleren. Hier zal in de huidige beleidsperiode nog meer worden op ingezet. Bovendienzal een integratie van diverse instrumenten leiden tot meer efficiëntie en een doelgericht personeelsbeleid...


Exploitatie 20.228.411,05 3.100.442,89 -17.127.968,16

Actie: ACT-161: De dienst Personeel en HR bestendigt de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-184: Zorgen voor een goede beheersing van de personeelskredieten

Actie: ACT-206: Teambuilding

Actieplan: AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatieDe secretarie zal in de komende beleidsperiode haar rol als centrale draaischijf binnen de gemeentelijke organisatie verderuitbouwen. Zij heeft een belangrijke rol bij de beleidsvoorbereiding, inzonderheid wat de werking van het college van burgemeesteren schepenen en de gemeenteraad betreft. Dit proces kan, mits inzet van de juist informaticools, verder geoptimaliseerd worden.Ook postregistratie en documentenbeheer kan verder uitgebouwd en geprofessionaliseerd worden.


Exploitatie 303.825,32 0,00 -303.825,32

Actie: ACT-162: De Secretarie bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werkDe gemeente beschikt over een professionele en goed uitgebouwde Interne dienst Preventie en Bescherming op het Werk, die hetbeleid adviseert over de haar toevertrouwde bevoegdheden en die alle werknemers ondersteunt. De dienst zal haar rol blijven

04/12/2015 16:30 17 / 34

23


uitoefenen, teneinde te zorgen voor het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en de verdere verbetering van dearbeidsomstandigheden.


Exploitatie 85.792,00 0,00 -85.792,00

Actie: ACT-163: De dienst IDPBW zorgt voor een optimale dienstverlening

Actie: ACT-187: Zorgen voor aangepaste werkkledij

Actieplan: AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnenDe gemeente blijft verder inzetten op het zelf organiseren en het ondersteunen van opvanging- en ondersteuningsinitiatieven voorkinderen. Dit gebeurt via de Dienst voor Onthaalouders, erkend door Kind & Gezin en door de dienst Buitenschoolse Kinderopvang(BKO). Voor werkende ouders is het immers belangrijk om te kunnen rekenen op de nodige opvang voor hun kinderen.


Exploitatie 571.437,00 948.511,00 377.074,00

Actie: ACT-116: De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor een optimale dienstverlening

Actie: ACT-117: De Dienst Voor Onthaalouders zorgt voor een optimale dienstverlening

Actie: ACT-427: Huizen van het kind

Actieplan: AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimoniumDe gemeente wenst verder te investeren in het verfraaiien van het gemeentelijk patrimonium waarbij duurzaamheid een belangrijkuitgangspunt is (zowel naar ontwerp, energieverbruik, materiaalgebruik en onderhoudsvriendelijkheid toe, als naar flexibiliteit vangebruik).Een aantrekkelijk patrimonium is eveneens een hefboom naar de ruimere (private omgeving) en komt de hele gemeente ten goede.


Exploitatie 2.006.363,00 16.000,00 -1.990.363,00

Investeringen 3.099.005,10 33.066,36 -3.065.938,74

Totalen 5.105.368,10 49.066,36 -5.056.301,74

Actie: ACT-96: Vervanging rollend materieel

Actie: ACT-97: Vervanging roerende goederen

Actie: ACT-98: Onderhoud onroerende goederen

Actie: ACT-99: Studies en plannen

Actie: ACT-100: Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor patrimonium & openbaar domein

Actie: ACT-101: Optimaal beheren van het wagenpark

Actie: ACT-102: Het Technisch Bureau zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Actie: ACT-213: Aankoop en vervanging spelmateriaal voor de buitenschoolse kinderopvang

Actie: ACT-215: Restauratie van de Zuidabdijmolen

Actie: ACT-219: Vervanging speeltoestellen & plaatsen van nieuwe toestellen

Actie: ACT-220: Aanpassen zaal strandvisserij in het NAVIGO

04/12/2015 16:30 18 / 34

24


Actie: ACT-223: Aanpassingswerken "De Peerdevisscher"

Actie: ACT-226: Opslag houtspaanders voor timmerij op de werf in Oostduinkerke

Actie: ACT-230: Aankoop divers materiaal voor de dienst technieken

Actie: ACT-234: Aankoop materiaal voor het exploiteren van diverse ateliers in de Westhoekacademie

Actie: ACT-242: Aanbrengen van muurkappen op de kopse gevels in abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-244: Herstel gerestaureerde schilderwerken in de Sint-Pieterskerk

Actie: ACT-248: Restauratie van het vliegeniersmonument

Actie: ACT-254: Energiebesparende maatregelen uitvoeren

Actie: ACT-255: Vervanging minibus voor de buitenschoolse kinderopvang

Actie: ACT-256: Vervanging meubilair in de buitenschoolse kinderopvang

Actie: ACT-259: Voorzien in nieuwe plooitafels voor de kleuters in de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-260: Aanpassen turnzaalinrichting in de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-264: Vervanging elektriciteit in de refter van de Noordduinen

Actie: ACT-266: Nieuwe stapelbare stoelen aankopen voor in de feestzaal in CC CASINO

Actie: ACT-270: Landschapsbeheersplan Domein Ten Duinen

Actie: ACT-271: Aankoop hulpmiddelen voor de inrichting depot abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-272: Vervanging van de enveloppeermachine op de financiële dienst

Actie: ACT-273: Vervanging vloerbekleding in het hoofdgebouw van de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-275: Herinrichten van de tioletruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-276: Overkapping voorzijde van de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-280: Aanpassen van de wagens met ladderlaadsysteem tot een veiliger arbeidsmiddel voor werken op hoogte

Actie: ACT-282: Vervanging meubilair JOC de PIT

Actie: ACT-284: Restyling van de zaal Witte Burg

Actie: ACT-285: Akoestische panelen verankeren aan de plafonds in het Duinenhuis

Actie: ACT-290: Herstellen en herwerken van de doestations in het Duinenhuis

Actie: ACT-291: Aankoop van een caravan of klein voertuigje in het kader van het concept mobiel museum

Actie: ACT-292: GRUP's

04/12/2015 16:30 19 / 34

25


Actie: ACT-293: Reconversie van de basis (MiKoo) & grup kazernezone

Actie: ACT-294: Planologische documenten

Actie: ACT-296: Vervanging toegangspoort werf Oostduinkerke

Actie: ACT-298: Herstel dak van de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-299: Herstelling dak Duinenhuis

Actie: ACT-300: Herstel dak van de Kerkepannezaal

Actie: ACT-301: Vervanging dakbedekking werf Oostduinkerke (boxen loods 1)

Actie: ACT-302: Isoleren loods 2 op de werf in Oostduinkerke

Actie: ACT-308: Voorzien in de jaarlijkse vervanging van het nodige feestmateriaal

Actie: ACT-310: Vervanging van afvalkarren

Actie: ACT-314: Akoestische maatregelen treffen tussen back-office en front-office op de dienst toerisme (gemeentehuis)

Actie: ACT-315: Aankoop van een nieuw graveertoestel

Actie: ACT-317: Vervanging bestelwagen dienst technieken (logistiek)

Actie: ACT-319: Aanpassen permanente drainage aan het abdijmuseum Ten Duinen

Actie: ACT-321: Nazicht en herstel plat dak in roofing en zadeldak in dakpannen van zaal de Keunekapel

Actie: ACT-322: Nazicht en herstel van de zonnewering in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-324: Akoestische maatregelen in vergaderzalen en landschapsburelen in het gemeentehuis

Actie: ACT-325: Vernieuwen van de vloer in zaal 't Oud Schooltje

Actie: ACT-328: Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Oostduinkerke

Actie: ACT-329: Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Koksijde

Actie: ACT-333: Herleggen arduinen trappen en koer van de Sint-Niklaaskerk

Actie: ACT-335: Renovatieproject van de Noordduinen

Actie: ACT-338: Vervanging van een vrachtwagen (technisch onderhoud)

Actie: ACT-348: Herasfalteren en ondergronds brengen net Wallecanlaan

Actie: ACT-357: Herinrichting groene ruimte tussen tennishal en zwembad (sportpark Koksijde)

Actie: ACT-358: Aankoop van bomen, struiken, vasteplanten ea voor aanleg groene ruimten

Actie: ACT-359: Aanleg werkvloer depot Koksijde

04/12/2015 16:30 20 / 34

26


Actie: ACT-360: Uitbreiding urnengraven op de begraafplaats te Oostduinkerke

Actie: ACT-361: Aankoop van gecombineerde zit- en plantbakken voor opstelling in het handelscentrum (Zeelaan)

Actie: ACT-362: Vervanging bloembakken en/of aankoop nieuwe bloembakken ter uitbreiding

Actie: ACT-370: Aanpassingswerken bureau groendienst

Actie: ACT-371: Vervangen van kleine tuinbouwmachines

Actie: ACT-375: Aankoop van ruggedragen onkruidbranders met toebehoren voor de groendienst

Actie: ACT-376: Aankoop van een werktuigdrager met borstel voor de groendienst

Actie: ACT-396: Herziening GRS

Actie: ACT-397: Masterplan Oostduinkerke

Actie: ACT-398: Vervanging schrijnwerk kapel begraafplaats Oostduinkerke

Actie: ACT-399: Aankoop divers materiaal voor de dienst technisch onderhoud

Actie: ACT-400: Vervanging van de schrobzuigmachine in de gemeenteschool in Koksijde

Actie: ACT-416: Opmaak studie nevenbestemming kerk Wulpen en herbestemming

Actie: ACT-433: inrichting Duinenabdij

Actie: ACT-434: Aanpassen tractor nummer 40

Actie: ACT-435: Uitbreiding van 't Kakkernestje

Actie: ACT-436: Aankopen van strandhagen om het stuifzand tegen te houden

Actie: ACT-438: Veiligheid in het gemeentehuis

Actie: ACT-442: Verplaatsbare panelen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen/kunstprojecten en pop-up museum

Actie: ACT-443: Vernieuwing vergaderzaal met projectiescherm in het NAVIGO

Actie: ACT-444: Elektrische fietsen

Actie: ACT-445: Tweede container voor vrachtwagen (nr. 63)

Actie: ACT-447: Vervangen koepel gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-448: Schilderen kapelletjes

Actie: ACT-449: Vervanging buitenschrijnwerk woonhuis NieKo

Actie: ACT-454: Herinrichting van de bibliotheek volgens het Delphi concept

Actie: ACT-458: Vernieuwen platte daken hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke

04/12/2015 16:30 21 / 34

27


Actie: ACT-459: Herinrichten van de binnenruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-460: Herstelling zonnewering hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke

Actie: ACT-461: Aankoop van een hakselaar voor de groendienst

Actie: ACT-462: Aankoop van een zitmaaier ter vervanging van bestaande voor groendienst

Actie: ACT-463: Gevelwerken aan de bibliotheek

Actie: ACT-464: Aanvullen tegelpannen St-Niklaaskerk

Actie: ACT-465: Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk

Actie: ACT-466: nieuwe schrob- en schuurmachine sporthal Hazebeek

Actie: ACT-467: Herstelling CV-ketel in de sporthal Hazebeek

Actie: ACT-468: Aanpassing sportvloer in de sporthal Hazebeek

Actie: ACT-469: Aanleg van een kunstgrasveldje op het huidig trapveld

Actie: ACT-470: Bodemsanering depot Koksijde

Actie: ACT-471: Aankoop van bijkomend klasmateriaal (banken en stoelen) voor de gemeenteschool Koksijde

Actie: ACT-472: Aankoop van een zitmaaier voor begraafplaats Koksijde

Actie: ACT-473: Aankoop van klepelmaaiers voor de groendienst

Actie: ACT-474: Vernieuwen dakbedekking feestzaal Witte Burg

Actie: ACT-475: Vernieuwen dakbedekking Keunekapel

Actie: ACT-476: Warmtecamera voor de dienst technieken

Actie: ACT-477: container voor openbare werken

Actie: ACT-479: Plaatsen omheining munitiedepot (paardenvissers)

Actie: ACT-480: Afbraakwerken kapel Rozenkrans

Actie: ACT-503: Infozuilen voorzien op de begraafplaatsen

Actieplan: AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijsDe gemeente blijft verder investeren in een kwalitatief lager onderwijs. De recente infrastructuurwerken in de twee gebouwenbestemd voor gemeentelijk onderwijs, moeten dit onderwijs verder aantrekkelijk houden. Daarnaast wordt ook veel geïnvesteerdin extra, niet gesubsidieerd personeel. Om het gemeentelijke onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, mag de financiëledrempel niet te hoog liggen en dus betaalbaar zijn. Er wordt daarom rigoureus toegezien op de prijzenpolitiek van ons gemeentelijkonderwijs. Daarnaast is er ook samenwerking met de financiële dienst en het sociaal huis bij problematische schoolrekeningen.


Exploitatie 3.568.942,36 3.551.149,00 -17.793,36

04/12/2015 16:30 22 / 34

28


Actie: ACT-118: Gemeenteschool Oostduinkerke zorgt voor efficiënte dienstverlening

Actie: ACT-119: Gemeenteschool Koksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening

Actie: ACT-191: Verder ondersteunen van de Koksijdse scholieren

Actie: ACT-437: Home Mathilde Schroyens

Actieplan: AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijsDe Westhoek Academie (WAK) zal haar kwalitatieve werking verder zetten. Rekening houdende met de wijzigende regelgeving zalhet nodig zijn over te gaan tot het heroriënteren naar een Kunstacademie, waar alle kunstdisciplines samen worden aangeboden:beeld, muziek, dans, woord en media. In de toekomst zal een fusie/overname van de podiumkunsten een mogelijke eerste stap zijn.Bij de geplande renovatiewerken in het hoofdgebouw in de Veurnelaan wordt rekening gehouden met de toekomstigekunstacademie: een centraal secretariaat, de herinrichting van de zolderruimte tot multimediale ruimte, een polyvalente zaal eneen auditorium. Voor het beeldhouwatelier zal moeten uitgekeken worden voor een andere locatie in de gemeente, waardoorhout- en steenbewerking mogelijk moet worden. Na de renovatie van de derde verdieping van de Noordduinen zal er meer ruimtebeschikbaar komen voor de podiumkunsten. De kunstacademie zal een steunpunt zijn voor kunst- en cultuureducatie met externepartners uit de regio: regulier onderwijs, cultureel centrum, bibliotheek, jeugdclub, cultuur.


Exploitatie 907.050,04 790.244,00 -116.806,04

Investeringen 1.272.100,00 204.186,00 -1.067.914,00

Totalen 2.179.150,04 994.430,00 -1.184.720,04

Actie: ACT-104: Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs

Actie: ACT-173: De Westhoekacademie bestendigt de dienstverlening

Actie: ACT-174: De MUWOK bestendigt de dienstverlening

Actie: ACT-440: Bestendigen van het legaat Louwaege

Actieplan: AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverleningKoksijde wil ernaar streven om in een zonaal verband samen met de buurgemeenten te ijveren voor een snelle en gepastebrandbestrijding en technische hulpverlening volgens een beschikbaarheidssysteem van personeel en materieel dat werkt in eennetwerk van posten.De brandweerdienst zet zich bovendien in voor de voorkoming van brand door middel van het adviseren en opvolgen van de binnenhet wettelijk kader verplichte preventiedossiers, en voor de verdere uitbouw van het door het nationaal brandpreventieplanvoorziene maatschappelijk project brandveilig wonen.De ambulancedienst blijft verder instaan voor de dringende medische hulpverlening op het grondgebied van de gemeente Koksijdeen ook daarbuiten, door een gepast gevolg te geven aan de oproepen van het hulpcentrum 100/112.


Exploitatie 19.315,00 5.000,00 -14.315,00

Actie: ACT-105: Materiaal en kledij brandweer (staatssteun en OPZ middelen)

Actie: ACT-175: De brandweer- en ambulancedienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten vangemeente en OCMWOm efficiëntiewinsten te kunnen boeken zal het nodig zijn te onderzoeken in hoeverre de gemeente en het OCMW verder kunnensamenwerken op het vlak van een aantal gelijkaardige en gelijklopende opdrachten. Hoewel de dienstverlening zowel naardoelgroepen als naar activiteiten helemaal anders is, zijn er toch een aantal raakvlakken inzake bestuur en administratie. Beidebesturen voeren bijv. een eigen personeelsbeheer en -beleid, een financieel beheer, een ICT-beleid, patrimoniumbeheer,overheidsopdrachten enz. Er zal in het eerste jaar van het meerjarenplan een werkgroep worden opgestart, die wordt belast methet onderzoeken van verdere afstemmings en - samenwerkingsvormen tussen gemeente en OCMW, gericht op efficiëntiewinsten.

04/12/2015 16:30 23 / 34

29


De resultaten van deze werkgroep zullen daarna verder geïmplementeerd worden.

Actieplan: AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembadenDe gemeente Koksijde beschikt over een overdekt zwembad in Koksijde-dorp en een (in aanbouw zijnde) gerenoveerdopenluchtzwembad in Oostduinkerke. Dit aanbod is uniek in de regio en zorgt voor recreatie- als sportmogelijkheden voor zoweleigen inwoners, bezoekers en tweede verblijvers.


Exploitatie 51.076,00 60.000,00 8.924,00

Investeringen 14.000,00 0,00 -14.000,00

Totalen 65.076,00 60.000,00 -5.076,00

Actie: ACT-181: De zwembaden bestendigen de bestaande dienstverlening

Actie: ACT-520: Nieuwe stoelen en winterzeil voor het openluchtzwembad Oostduinkerke

Actieplan: AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archiefDe gemeentelijke archiefdienst wil de dienstverlening bestendigen door het binnen een wettelijk kader verder verzamelen,beheren, onderzoeken en ontsluiten van zowel de collectie van het gemeentearchief als de verzameling van de heemkundige kringBachten de Kupe.In ons aanbod van ‘producten’ en activiteiten, blijft de klantgerichtheid naar zowel onze interne als externe klanten voorop staan.We hechten eveneens veel belang aan een optimale bewaring van zowel onze analoge documenten als digitale dragers. Omtegemoet te komen aan de huidige normen van archiveren blijven we verder werken aan het digitaliseren, digitaal archiveren endigitaal ontsluiten van onze documentaire collectie. Bovendien beheert de archiefdienst verder het Erfgoedhuis Bachten de Kupe.


Exploitatie 11.538,00 0,00 -11.538,00

Actie: ACT-182: Het Archief bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan hetontwikkelingssamenwerkingsbeleidDe diensten en inwoners van de gemeente zijn geïnformeerd over en participeren aan het gemeentelijkontwikkelingssamenwerkingsbeleid.De gemeente Koksijde wil de inwoners en diensten activeren rond het beleid betreffende de ontwikkelingssamenwerking. Degemeente Koksijde ondersteunt de lokale verenigingen die zich inzetten voor projecten betreffende ontwikkelingssamenwerking.De gemeente Koksijde zet de werking van de adviesraad ontwikkelingssamenwerking verder.


Exploitatie 62.924,92 63,22 -62.861,70

Actie: ACT-176: Het financieel ondersteunen van lokale verenigingen of verenigingen met link naar Koksijde

Actie: ACT-177: Ondersteunen en verderzetten van de werking van de adviesraad Ontwikkelingssamenwerking

Actie: ACT-178: De DIS organiseert sensibiliserende activiteiten voor promotie ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

Actieplan: AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het districtMarowijne en de gemeenteDe gemeente Koksijde opteert ervoor om de bestaande stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname verder tezetten en gedurende de komende legislatuur de opgestarte projecten af te werken of de nog te ontplooien projecten te lanceren.


Exploitatie 29.315,90 62,13 -29.253,77

Actie: ACT-179: De instandhouding van de stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname

Actieplan: AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekersDe gemeente bestendigt de bestaande strandreddingsdiensten.

04/12/2015 16:30 24 / 34

30



Exploitatie 24.799,00 0,00 -24.799,00

Actie: ACT-180: De strandreddingsdienst bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratieDe dienst Burgerzaken staat verder in voor het continu bijwerken van de bevolkingsregisters en het afleveren van uittreksels; hetbijwerken van het woningenbestand met gebruik van moderne technieken zoals GIS (Geografisch Informatiesysteem); hetsamenstellen en overmaken van de vreemdelingendossiers; het aanvragen en afleveren van arbeids- en beroepskaarten; registratieaanvragen en uitreiking internationale biometrische reispaspoorten en biometrische verblijfstitels onderdanen niet-EUonderdanen; registratie aanvragen en uitreiking elektronische identiteitskaarten voor Belgen en EU-onderdanen > 12 jaar enelektronische KIDS-ID Belgische kinderen < 12 jaar en identiteitskaart vreemdelingen < 12 jaar; registratie aanvragen en uitreikingrijbewijsdocumenten; beheer van het gemeentelijk strafregister; begraafplaatsenbeheer, samenstelling dossiers en formuleren vanadviezen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand/de burger toe inzake dossiers huwelijken, nationaliteit, registratie geboorten,overlijden, registratie erkenningen, adopties, wettelijke samenwoning, laatste wilsbeschikking, verklaring orgaandonatie en hetorganiseren van de verkiezingen.


Exploitatie 345.376,00 252.600,00 -92.776,00

Actie: ACT-183: De dienst Burgerzaken bestendigt de bestaande dienstverlening

Actieplan: AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomenUitgave Ontvangst Saldo

Exploitatie 7.593.612,61 51.372.190,44 43.778.577,83

Investeringen 2.092.730,00 0,00 -2.092.730,00

Andere 36.000,00 45.108,12 9.108,12

Totalen 9.722.342,61 51.417.298,56 41.694.955,95

Actie: ACT-185: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen

Actieplan: AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleidMet dit actieplan willen we inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake het flankerend onderwijsbeleid. We willen met hetvoeren van een flankerend onderwijsbeleid eerst en vooral streven naar gelijke onderwijskansen. Daarnaast is het ook belangrijkdat er acties ondernomen worden om de betrokkenheid en participatie van de verschillende actoren te versterken.


Exploitatie 3.550,56 0,00 -3.550,56

Actie: ACT-171: Project luizen op school

Actie: ACT-172: Verhogen van de vrijetijdsparticipatie voor scholieren

04/12/2015 16:30 25 / 34

31

InhoudstafelPrioritair Beleid 1

BD-1: De gemeente Koksijde voert een duurzaam financieel beleid 1

AP-1208: Een performant intern beheerssysteem draagt bij tot een efficiënt en effectief beleid 1

AP-1210: Actief beheren van de schuld en thesaurie 1

ACT-188: Schulden 2

ACT-197: Beschikken over de nodige informatietools voor het actief beheren van de schuld 2

AP-1211: De financiële dienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 2

ACT-186: De financiële dienst bestendigt de bestaande dienstverlening 2

Overig Beleid 2

BD-2: Blijvend inzetten op het culturele, recreatieve en sportieve aanbod voor de diverse doelgroepen 2

AP-1212: Participatief creëren, promoten en doelgericht communiceren van een vrijetijdsaanbod 3

ACT-25: Organiseren van een kwalitatieve speelpleinwerking 3

ACT-26: Organiseren van een tienerwerking 3

ACT-27: Ondersteunen van de jeugdraad door het verstrekken van een toelage 3

ACT-28: Organiseren van activiteiten rond gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van kansengroepen 3

ACT-29: Inzetten van een cultuurbeleidscoördinator die een integraal en duurzaam cultuurbeleid ontwikkelt 3

ACT-30: Ondersteunen van de werking van de cultuurraad 3

ACT-31: Ondersteunen van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek 3

ACT-32: Organiseren van ééndaagse sportpromotionele activiteiten 3

ACT-33: Organiseren van meerdaagse sportpromotionele activiteiten specifiek voor de jeugd 3

ACT-34: Organiseren van sportpromotionele activiteiten van lange duur voor alle leeftijdscategorieën 3

ACT-35: Organiseren van ééndaagse sportactiviteiten bestemd voor diverse kansengroepen 3

ACT-36: Het cultuurcentrum programmeert een eigen kwalitatief en divers cultuuraanbod 3

ACT-37: Het cultuurcentrum promoot haar aanbod bij elke inwoner van de 5 Art-regio 3

ACT-38: Het cultuurcentrum verbreedt haar aanbod door samenwerkingsverbanden met collega - cultuurhuizen 3

ACT-39: Het cultuurcentrum stimuleert kansarmen en jongeren tot participatie aan cultuur 3

ACT-40: De bibliotheek zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare doelgroepen 3

ACT-41: De bibliotheek organiseert leesbevorderende en leesplezier stimulerende activiteiten 3

ACT-42: De bibliotheek zorgt voor een collectiemanagement 3

ACT-43: De bibliotheek zorgt voor een optimale publieke dienstverlening voor het doelpubliek 3

ACT-44: De bibliotheek zet in op efficiënte werkprocessen, competente medewerkers en dienstverlening 4

ACT-199: Uitvoeren van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2014-2019 4

AP-1213: Stimuleren van kwaliteitsvolle en professionele werking van verenigingen en particulier sectorwerk 4

ACT-45: Verlenen van financiële steun aan de jeugdverenigingen voor de kosten van het kampvervoer 4

ACT-46: De gemeente geeft basissubsidies aan de jeugdverenigingen 4

ACT-47: De gemeente geeft subsidies aan jeugdverenigingen en animatoren 4

ACT-48: De gemeente ondersteunt particuliere, sociaal-culturele verenigingen en instellingen 4

ACT-49: Geven van financiële ondersteuning voor een kwaliteitsvolle werking van de sportverenigingen 4

ACT-50: Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering door samenwerking en de kwaliteitsverhoging 4

ACT-51: Het cultuurcentrum ondersteunt amateurkunsten en sociaal-culturele Koksijdse verenigingen 4

AP-1214: Cultuureducatie dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid, bevordering culturele competentie 4

ACT-52: Ondersteunen van muziekeducatieve werking van JOC de PIT 4

ACT-53: De gemeente ondersteunt het fuifbeleid 4

32

InhoudstafelACT-54: De Jeugddienst voert doelgerichte communicatie naar kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen 4

ACT-55: Het cultuurcentrum garandeert goedkoop transport in klasverband voor schoolvoorstellingen 4

ACT-56: Het cultuurcentrum werkt met diverse aanbieders een educatief aanbod uit voor de senior 4

ACT-57: Het cultuurcentrum ontwikkelt jaarlijks een schoolprogramma en omkadering 4

ACT-58: De bibliotheek breidt haar aanbod uit met nieuwe informatietechnologieën en interactieve media 4

ACT-59: De bibliotheek organiseert laagdrempelige cursussen voor kansengroepen 4

AP-1215: Onderhouden & uitbouwen van infrastructuur en werking cultuur, jeugd en sport als ontmoetingsplaats 5

ACT-60: De erkende jeugdverenigingen beschikken over eigen lokalen 5

ACT-61: De bibliotheekruimtes worden aangepast aan de hedendaagse behoeften en evoluties 5

ACT-62: De bibliotheek biedt een laagdrempelige toegang tot alle doelgroepen 5

ACT-63: De bibliotheek zorgt voor een goed beheer en een goed onderhouden bibliotheekgebouw 5

ACT-64: De bibliotheek onderhoudt en stelt een multimediaal computerpark ter beschikking 5

ACT-68: Herinrichten van de Hof ter Hillestraat in functie van de toegankelijkheid golf 5

ACT-69: Aankoop gronden voor uitbreiding van het sportpark Oostduinkerke 5

ACT-203: Uitbouw van het kunstencentrum Ten Bogaerde 5

ACT-204: Onderhouden van de speelpleinen 5

ACT-484: Heraanleg atletiekpiste 5

ACT-507: Adventureparcours Duinenabdij 5

AP-1216: Koesteren van het roerende en onroerende erfgoed in de gemeente 5

ACT-70: Opmaak landschapsbeheersplan Ten Bogaerde 5

ACT-138: Subsidies voor waardevol onroerend erfgoed 5

ACT-189: Verderzetten van bestaande erfgoedprojecten 5

AP-1217: De dienst Cultuur zorgt voor een efficiënte dienstverlening 5

ACT-139: De dienst Cultuur bestendigt de bestaande dienstverlening 6

AP-1218: De Sportdienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 6

ACT-140: De Sportdienst bestendigt de bestaande dienstverlening 6

AP-1219: De Jeugddienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 6

ACT-141: De Jeugddienst bestendigt de bestaande dienstverlening 6

AP-1220: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening 6

ACT-142: Het cultuurcentrum CasinoKoksijde bestendigt de bestaande dienstverlening 6

AP-1221: Bewaren, ontwikkelen, onderzoeken en presenteren van het erfgoed via twee musea-entiteiten 6

ACT-132: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het Navigo 6

ACT-133: Verder inzetten op een kwalitatieve werking en uitbating van het abdijmuseum Ten Duinen 6

ACT-134: Verder inzetten op de publiekswerking en Onthaal/ticketing Shop van de gemeentelijke musea 6

ACT-429: Opgraving van potvis Valentijn 6

BD-3: Werken aan een aangename en duurzame leefomgeving om de aantrekkelijkheid van de gemeente verder te garanderen voor dediverse doelgroepen

6

AP-1194: Uitwerken van strategische inbreidingsprojecten in de dorpskernen 7

AP-1195: Zorgen voor een betaalbaar woningaanbod 7

ACT-143: Aankoop achtergrond Kerkstraat 7

ACT-210: Uitbouw van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Wonen 7

ACT-423: Uitbouw van sociale woonprojecten in Koksijde 8

AP-1196: Reconversie van de militaire basis 8

33

InhoudstafelAP-1197: Kwalitatief aanleggen van groene ruimtes (parken, perken, natuurgebieden) 8

ACT-72: Inrichten van volkstuinen 8

ACT-144: De Groendienst zorgt voor een efficiënte dienstverlening 8

AP-1198: Kwalitatief herinrichten van straten en pleinen 8

ACT-75: Herinrichting Zeelaan fase 3 8

ACT-77: Sfeerverlichting Zeelaan en Strandlaan 8

ACT-79: Herinrichting Europaplein 8

AP-1199: Garanderen van een goed onderhouden en nette publieke ruimte 8

ACT-80: Structureel onderhouden van het wegennet 8

ACT-228: Investeren in de nodige kerstverlichting 8

ACT-231: Voorzien in de nodige vervanging van vlaggen en vlaggenmasten 8

ACT-232: Voorzien in de nodige afvalbakken langs de wegen (bovengronds en ondergronds) 8

ACT-252: Aanpassen schuilhuisjes openbaar vervoer (aanpassing lijn 69, Ter Duinenlaan) 8

ACT-305: Aankoop van de nodige wegenverf voor het herschilderen van de wegmarkeringen 9

ACT-306: Aankoop zitbanken voor langs de wegen 9

ACT-307: Aankoop paaltjes en fietsbeugels voor langs de wegen 9

ACT-309: Voorzien in de nodige vervanging van het signalisatiemateriaal 9

ACT-334: Voorzien in een nieuwe toplaag parking in asfalt van de Sint-Niklaaskerk 9

ACT-340: Aankoop snelheidspreventieborden voor in de Polderstraat 9

ACT-341: Aankoop borden voor goede aanduiding van de parkings 9

ACT-344: Besturingskasten Zeelaan om eerste 10 multipalen in dienst te nemen (inclusief verplaatsing) 9

ACT-350: Vervanging riolering Leopold II-laan door gestort beton 9

ACT-351: Herstel rioolbreuken 9

ACT-352: Rooien van kaprijpe bomen in diverse lanen en straten 9

ACT-363: Structureel onderhoud en herstel landbouwwegen 9

ACT-364: Ondergrondse garages Zeedijk Koksijde (tussen Jordaensstraat en Albertplein) 9

ACT-369: Aankoop van perkplanten 9

ACT-405: Diepe rioolaansluitingen en oplossen diverse waterproblemen 9

ACT-407: Plaatsen camerapaal Leopold II laan Oostduinkerke 9

ACT-417: Heraanleg Lalouxlaan tussen Bosquetiastraat en Vlaanderen 9

ACT-418: Openbare verlichting in de Rouzeestraat 9

ACT-419: Openbare verlichting aan de toegang van de Dunevoetjes 9

ACT-420: Heraanleg van de Buggenhoutlaan 9

ACT-422: De opfrissing en overkapping van het Grardplein 9

ACT-428: Vervangen riool Veurnelaan 9

ACT-446: Aanbrengen antislip passerelle gemeentehuis 9

ACT-450: Herstelling automatisch verzinkbare palen Ropsweg 9

ACT-451: Afwerken Guido Gezelleplein 9

ACT-452: Vervanging slagboomkasten en aanmeldzuilen 9

ACT-455: Digitale borden langs de wegen 10

ACT-478: zitbanken Zeedijk 10

ACT-482: Hernieuwen Zeedijk (inclusief vernieuwen asfalt Middelkerkestraat en Idesbaldusstraat) 10

ACT-487: Ondergronds brengen en nieuwe openbare verlichting Nieuwpoortsesteenweg 10

34

InhoudstafelACT-488: Heraanleg Torrelestraat 10

ACT-490: Aanleg parkeerplaatsen, bushalte en RWA in Middenlaan 10

ACT-492: Herstel toegangsbrug munitiedepot 10

ACT-493: Stand-alone openbare verlichting voorzien op het munitiedepot 10

ACT-502: Voetgangersdoorstreek verkavelingen Matexi 10

ACT-504: Aandeel gemeente n.a.v. toegang RWZI Wulpen 10

ACT-506: Aanleg voetpad Hazebeekstraat 10

ACT-511: Openbare verlichting Willem Elsschotlaan 10

ACT-512: openbare verlichting Ijslandplein 10

ACT-513: Openbare verlichting Conterdijk - Kortestraat 10

ACT-514: Openbare verlichting Tennislaan - Brialmontlaan 10

ACT-515: Openbare verlichting Nieuwstraat 10

ACT-517: Openbare verlichting Zouavenplein 10

ACT-519: Waterdichting ondergrondse garages Zeedijk Oostduinkerke 10

ACT-521: Herstel Zouavenpad 10

ACT-522: slopen gebouwen dorpsstraat 15 en 17 10

AP-1200: Voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en het instandhouden van het openbaar vervoersaanbod 10

ACT-84: De gemeente speelt in op het derde betalerssysteem 10

AP-1201: Vervolledigen van fietsnetwerken 10

ACT-85: fietspaden N35 Veurne-De Panne 11

ACT-345: Fietspaden nieuwpoorstesteenweg N396 11

ACT-346: Fietspaden N34 tussen Koksijde en Oostduinkerke 11

ACT-347: Fietspaden N34 tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort 11

ACT-494: Fietspad door de duinen Oostduinkerke 11

AP-1202: Voeren van een actief beleid rond beperken van afval 11

ACT-145: Beperken van afval 11

ACT-205: Reorganisatie van het containerpark 11

AP-1203: Verder investeren in de aanleg van afvalwaterzuivering teneinde de rioleringsgraad te verhogen 11

ACT-87: Rioleringswerken in de Leeuwerikenstraat 11

ACT-88: Structureel onderhouden van rioleringen 11

ACT-415: Vervangen sturingskast van het pompstation op het Ijslandplein 11

ACT-489: Rioleringswerken Hogeweg 11

ACT-491: Riolering Ten Bogaerdelaan en site Ten Bogaerde 11

ACT-498: Riolering Steile weg en J.ensorlaan 11

AP-1204: Voeren van een duurzaam energiebeleid 11

ACT-147: Openbare verlichting, uitvoeren maatregelen quickscan 12

ACT-202: Het patrimonium van de vrijetijdsdiensten wordt op een duurzame manier beheerd 12

AP-1205: Milieubewustzijn en natuurbeleving op een actieve manier versterken 12

ACT-148: Werking Duinenhuis 12

AP-1206: Het voeren van een duurzaam ruimtelijk ordeningsbeleid 12

ACT-150: Een ruimtelijk ordeningsbeleid met oog voor duurzaamheid 12

ACT-151: De dienst Stedenbouw bestendigt de bestaande dienstverlening 12

AP-1207: De gemeente voert een geïntegreerd en duurzaam veiligheidsbeleid 12

35

InhoudstafelACT-89: Toelage aan de politiezone voor de politionele veiligheid (aandeel Koksijde) 12

ACT-90: Toelage aan de politiezone voor nood en interventieplanning (aandeel Koksijde) 12

ACT-91: Toelage aan politiezone voor een geïntegreerd politiehuis (aandeel Koksijde) 12

ACT-152: De dienst Veiligheid en Preventie zorgt voor een efficiënte dienstverlening 12

ACT-196: Bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg en aandacht suïcidepreventie 12

AP-1222: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling zorgt voor een efficiënte dienstverlening 13

ACT-149: De dienst Milieu en Duurzame ontwikkeling bestendigt de bestaande dienstverlening 13

BD-4: Versterken van de lokale economie door blijvend in te zetten op het verhogen van de toeristische en de commerciële aantrekkelijkheid 13

AP-1187: Versterken van de diverse handelskernen en het tegengaan van de leegstand 13

ACT-153: Handelskernen versterken en het aanpakken van de leegstand 14

AP-1188: Verbeteren van de communicatie naar handelaars (verenigingen) en andere stakeholders 14

ACT-154: Inzetten op communicatie naar handelaars en belanghebbenden 14

AP-1189: Ondersteunen en stimuleren van de betrokkenheid met de diverse actoren op vlak van lokale economie 14

ACT-155: De betrokkenheid stimuleren m.b.t. lokale economie 14

AP-1191: Uitbouwen van het toeristisch aanbod op basis van onze eigenheid 14

ACT-92: Toelage aan de V.V.V. om vorm te geven aan het toeristisch beleid 14

ACT-431: Aanleg van een pier te Koksijde 14

AP-1192: Dienstverlening op maat van de toeristen aanbieden 14

ACT-157: De dienst Toerisme zorgt voor een efficiënte dienstverlening 14

AP-1193: Inzetten op duurzame en vernieuwende promotiekanalen en een gerichte marketing- en promotiestrategie 14

ACT-93: K-pas 15

AP-1232: Uitbouwen van een uniek en vernieuwend evenementenbeleid 15

ACT-409: Organisatie van diverse evenementen 15

BD-5: De gemeente Koksijde zorgt voor een klantgerichte, efficiënte en effectieve dienstverlening 15

AP-1168: Voeren van een doordacht communicatie- en onthaalbeleid 16

ACT-158: De dienst ComOP bestendigt de bestaande dienstverlening 16

ACT-523: Mobiel podium 16

AP-1169: Inzetten op ICT en het afstemmen van de ICT-mogelijkheden op de organisatie 16

ACT-159: De dienst ICT bestendigt de bestaande dienstverlening 16

ACT-160: Uitwerken van een CRM systeem 16

ACT-211: Implementatie van een uniform kassaticketing- en zaalreservatiesysteem voor diverse vrijetijdsdiensten 16

ACT-212: Aankoop ICT-materieel om de bestaande dienstverlening verder te garanderen 17

ACT-214: Grondige studie van de website door een studiebureau en redesign 17

ACT-278: Upgrade van de infozuilen 17

ACT-379: vernieuwing PC's met internetaansluiting op de avm afdeling van de bibliotheek 17

ACT-380: Vernieuwing van beamers in diverse diensten om de bestaande dienstverlening te kunnen garanderen 17

ACT-382: Aankoop van PC's voor de zelfbedieningsbalies en de afdeling AVM in de bibliotheek 17

ACT-383: Het plaatsen van tablets/touchscreens in diverse vrijetijdsdiensten 17

ACT-384: Vervangen computers en beeldschermen in de gemeenteschool in Koksijde 17

ACT-388: Voorzien in aankoop van nieuw ICT-materieel voor de gemeenteschool in Oostduinkerke 17

ACT-394: Aankoop PC en omkasting voor genealogisch onderzoek Ijslandvaart 17

ACT-441: Integratie Sociaal Huis op ICT-vlak 17

ACT-509: Ontwerpen geoloket en het online raadpleegbaar maken 17

36

InhoudstafelAP-1170: Voeren van een personeelsbeleid gericht op HR-management 17

ACT-161: De dienst Personeel en HR bestendigt de bestaande dienstverlening 17

ACT-184: Zorgen voor een goede beheersing van de personeelskredieten 17

ACT-206: Teambuilding 17

AP-1171: De Secretarie blijft de draaischijf van de gemeentelijke organisatie 17

ACT-162: De Secretarie bestendigt de bestaande dienstverlening 17

AP-1172: Zorg dragen voor bescherming en preventie op het werk 17

ACT-163: De dienst IDPBW zorgt voor een optimale dienstverlening 18

ACT-187: Zorgen voor aangepaste werkkledij 18

AP-1173: Opvang- en ondersteuningsinitiatieven uitwerken op maat van jonge gezinnen 18

ACT-116: De Dienst Buitenschoolse Kinderopvang zorgt voor een optimale dienstverlening 18

ACT-117: De Dienst Voor Onthaalouders zorgt voor een optimale dienstverlening 18

ACT-427: Huizen van het kind 18

AP-1174: Investeren in het onderhoud en de verfraaiing van het gemeentelijk patrimonium 18

ACT-96: Vervanging rollend materieel 18

ACT-97: Vervanging roerende goederen 18

ACT-98: Onderhoud onroerende goederen 18

ACT-99: Studies en plannen 18

ACT-100: Dienst Technieken-gebouwenbeheer & technisch onderhoud staat in voor patrimonium & openbaar domein 18

ACT-101: Optimaal beheren van het wagenpark 18

ACT-102: Het Technisch Bureau zorgt voor een efficiënte dienstverlening 18

ACT-213: Aankoop en vervanging spelmateriaal voor de buitenschoolse kinderopvang 18

ACT-215: Restauratie van de Zuidabdijmolen 18

ACT-219: Vervanging speeltoestellen & plaatsen van nieuwe toestellen 18

ACT-220: Aanpassen zaal strandvisserij in het NAVIGO 18

ACT-223: Aanpassingswerken "De Peerdevisscher" 18

ACT-226: Opslag houtspaanders voor timmerij op de werf in Oostduinkerke 19

ACT-230: Aankoop divers materiaal voor de dienst technieken 19

ACT-234: Aankoop materiaal voor het exploiteren van diverse ateliers in de Westhoekacademie 19

ACT-242: Aanbrengen van muurkappen op de kopse gevels in abdijmuseum Ten Duinen 19

ACT-244: Herstel gerestaureerde schilderwerken in de Sint-Pieterskerk 19

ACT-248: Restauratie van het vliegeniersmonument 19

ACT-254: Energiebesparende maatregelen uitvoeren 19

ACT-255: Vervanging minibus voor de buitenschoolse kinderopvang 19

ACT-256: Vervanging meubilair in de buitenschoolse kinderopvang 19

ACT-259: Voorzien in nieuwe plooitafels voor de kleuters in de gemeenteschool Koksijde 19

ACT-260: Aanpassen turnzaalinrichting in de gemeenteschool Koksijde 19

ACT-264: Vervanging elektriciteit in de refter van de Noordduinen 19

ACT-266: Nieuwe stapelbare stoelen aankopen voor in de feestzaal in CC CASINO 19

ACT-270: Landschapsbeheersplan Domein Ten Duinen 19

ACT-271: Aankoop hulpmiddelen voor de inrichting depot abdijmuseum Ten Duinen 19

ACT-272: Vervanging van de enveloppeermachine op de financiële dienst 19

ACT-273: Vervanging vloerbekleding in het hoofdgebouw van de gemeenteschool Oostduinkerke 19

37

InhoudstafelACT-275: Herinrichten van de tioletruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke 19

ACT-276: Overkapping voorzijde van de gemeenteschool Oostduinkerke 19

ACT-280: Aanpassen van de wagens met ladderlaadsysteem tot een veiliger arbeidsmiddel voor werken op hoogte 19

ACT-282: Vervanging meubilair JOC de PIT 19

ACT-284: Restyling van de zaal Witte Burg 19

ACT-285: Akoestische panelen verankeren aan de plafonds in het Duinenhuis 19

ACT-290: Herstellen en herwerken van de doestations in het Duinenhuis 19

ACT-291: Aankoop van een caravan of klein voertuigje in het kader van het concept mobiel museum 19

ACT-292: GRUP's 19

ACT-293: Reconversie van de basis (MiKoo) & grup kazernezone 20

ACT-294: Planologische documenten 20

ACT-296: Vervanging toegangspoort werf Oostduinkerke 20

ACT-298: Herstel dak van de gemeenteschool Oostduinkerke 20

ACT-299: Herstelling dak Duinenhuis 20

ACT-300: Herstel dak van de Kerkepannezaal 20

ACT-301: Vervanging dakbedekking werf Oostduinkerke (boxen loods 1) 20

ACT-302: Isoleren loods 2 op de werf in Oostduinkerke 20

ACT-308: Voorzien in de jaarlijkse vervanging van het nodige feestmateriaal 20

ACT-310: Vervanging van afvalkarren 20

ACT-314: Akoestische maatregelen treffen tussen back-office en front-office op de dienst toerisme (gemeentehuis) 20

ACT-315: Aankoop van een nieuw graveertoestel 20

ACT-317: Vervanging bestelwagen dienst technieken (logistiek) 20

ACT-319: Aanpassen permanente drainage aan het abdijmuseum Ten Duinen 20

ACT-321: Nazicht en herstel plat dak in roofing en zadeldak in dakpannen van zaal de Keunekapel 20

ACT-322: Nazicht en herstel van de zonnewering in de gemeenteschool Oostduinkerke 20

ACT-324: Akoestische maatregelen in vergaderzalen en landschapsburelen in het gemeentehuis 20

ACT-325: Vernieuwen van de vloer in zaal 't Oud Schooltje 20

ACT-328: Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Oostduinkerke 20

ACT-329: Vervanging van de lampen en reinigen armaturen in het sportpark Koksijde 20

ACT-333: Herleggen arduinen trappen en koer van de Sint-Niklaaskerk 20

ACT-335: Renovatieproject van de Noordduinen 20

ACT-338: Vervanging van een vrachtwagen (technisch onderhoud) 20

ACT-348: Herasfalteren en ondergronds brengen net Wallecanlaan 20

ACT-357: Herinrichting groene ruimte tussen tennishal en zwembad (sportpark Koksijde) 20

ACT-358: Aankoop van bomen, struiken, vasteplanten ea voor aanleg groene ruimten 20

ACT-359: Aanleg werkvloer depot Koksijde 20

ACT-360: Uitbreiding urnengraven op de begraafplaats te Oostduinkerke 21

ACT-361: Aankoop van gecombineerde zit- en plantbakken voor opstelling in het handelscentrum (Zeelaan) 21

ACT-362: Vervanging bloembakken en/of aankoop nieuwe bloembakken ter uitbreiding 21

ACT-370: Aanpassingswerken bureau groendienst 21

ACT-371: Vervangen van kleine tuinbouwmachines 21

ACT-375: Aankoop van ruggedragen onkruidbranders met toebehoren voor de groendienst 21

ACT-376: Aankoop van een werktuigdrager met borstel voor de groendienst 21

38

InhoudstafelACT-396: Herziening GRS 21

ACT-397: Masterplan Oostduinkerke 21

ACT-398: Vervanging schrijnwerk kapel begraafplaats Oostduinkerke 21

ACT-399: Aankoop divers materiaal voor de dienst technisch onderhoud 21

ACT-400: Vervanging van de schrobzuigmachine in de gemeenteschool in Koksijde 21

ACT-416: Opmaak studie nevenbestemming kerk Wulpen en herbestemming 21

ACT-433: inrichting Duinenabdij 21

ACT-434: Aanpassen tractor nummer 40 21

ACT-435: Uitbreiding van 't Kakkernestje 21

ACT-436: Aankopen van strandhagen om het stuifzand tegen te houden 21

ACT-438: Veiligheid in het gemeentehuis 21

ACT-442: Verplaatsbare panelen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen/kunstprojecten en pop-up museum 21

ACT-443: Vernieuwing vergaderzaal met projectiescherm in het NAVIGO 21

ACT-444: Elektrische fietsen 21

ACT-445: Tweede container voor vrachtwagen (nr. 63) 21

ACT-447: Vervangen koepel gemeenteschool Oostduinkerke 21

ACT-448: Schilderen kapelletjes 21

ACT-449: Vervanging buitenschrijnwerk woonhuis NieKo 21

ACT-454: Herinrichting van de bibliotheek volgens het Delphi concept 21

ACT-458: Vernieuwen platte daken hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke 21

ACT-459: Herinrichten van de binnenruimte in de gemeenteschool Oostduinkerke 22

ACT-460: Herstelling zonnewering hoofdgebouw gemeenteschool Oostduinkerke 22

ACT-461: Aankoop van een hakselaar voor de groendienst 22

ACT-462: Aankoop van een zitmaaier ter vervanging van bestaande voor groendienst 22

ACT-463: Gevelwerken aan de bibliotheek 22

ACT-464: Aanvullen tegelpannen St-Niklaaskerk 22

ACT-465: Restauratie dak en plaatsen voorzetramen St-Pieterskerk 22

ACT-466: nieuwe schrob- en schuurmachine sporthal Hazebeek 22

ACT-467: Herstelling CV-ketel in de sporthal Hazebeek 22

ACT-468: Aanpassing sportvloer in de sporthal Hazebeek 22

ACT-469: Aanleg van een kunstgrasveldje op het huidig trapveld 22

ACT-470: Bodemsanering depot Koksijde 22

ACT-471: Aankoop van bijkomend klasmateriaal (banken en stoelen) voor de gemeenteschool Koksijde 22

ACT-472: Aankoop van een zitmaaier voor begraafplaats Koksijde 22

ACT-473: Aankoop van klepelmaaiers voor de groendienst 22

ACT-474: Vernieuwen dakbedekking feestzaal Witte Burg 22

ACT-475: Vernieuwen dakbedekking Keunekapel 22

ACT-476: Warmtecamera voor de dienst technieken 22

ACT-477: container voor openbare werken 22

ACT-479: Plaatsen omheining munitiedepot (paardenvissers) 22

ACT-480: Afbraakwerken kapel Rozenkrans 22

ACT-503: Infozuilen voorzien op de begraafplaatsen 22

AP-1175: Aanbieden van een kwalitatief lager onderwijs 22

39

InhoudstafelACT-118: Gemeenteschool Oostduinkerke zorgt voor efficiënte dienstverlening 22

ACT-119: Gemeenteschool Koksijde zorgt voor een efficiënte dienstverlening 23

ACT-191: Verder ondersteunen van de Koksijdse scholieren 23

ACT-437: Home Mathilde Schroyens 23

AP-1176: Aanbieden van een kwalitatief deeltijds kunstonderwijs 23

ACT-104: Renovatie van het C.C. Taf Wallet ten behoeve van het deeltijds kunstonderwijs 23

ACT-173: De Westhoekacademie bestendigt de dienstverlening 23

ACT-174: De MUWOK bestendigt de dienstverlening 23

ACT-440: Bestendigen van het legaat Louwaege 23

AP-1177: Brandweer en ambulancedienst zorgen voor een vlotte dienstverlening 23

ACT-105: Materiaal en kledij brandweer (staatssteun en OPZ middelen) 23

ACT-175: De brandweer- en ambulancedienst bestendigt de bestaande dienstverlening 23

AP-1178: Versterking van de samenwerking tussen de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW 23

AP-1181: Aanbieden van recreatieve en sportmogelijkheden in de zwembaden 24

ACT-181: De zwembaden bestendigen de bestaande dienstverlening 24

ACT-520: Nieuwe stoelen en winterzeil voor het openluchtzwembad Oostduinkerke 24

AP-1183: Zorg dragen voor het gemeentelijke archief 24

ACT-182: Het Archief bestendigt de bestaande dienstverlening 24

AP-1227: Diensten en inwoners zijn geïnformeerd over en participeren aan het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 24

ACT-176: Het financieel ondersteunen van lokale verenigingen of verenigingen met link naar Koksijde 24

ACT-177: Ondersteunen en verderzetten van de werking van de adviesraad Ontwikkelingssamenwerking 24

ACT-178: De DIS organiseert sensibiliserende activiteiten voor promotie ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 24

AP-1228: Het instandhouden en bekendmaken van de stedenband tussen het district Marowijne en de gemeente 24

ACT-179: De instandhouding van de stedenband(werking) met het district Marowijne in Suriname 24

AP-1229: Zorgen voor de veiligheid van de strandbezoekers 24

ACT-180: De strandreddingsdienst bestendigt de bestaande dienstverlening 25

AP-1230: Zorgen voor een efficiënte en klantvriendelijke bevolkingsadministratie 25

ACT-183: De dienst Burgerzaken bestendigt de bestaande dienstverlening 25

AP-1231: Gelijkblijvend beleid niet in acties opgenomen 25

ACT-185: Gelijkblijvend beleid dat niet in acties is opgenomen 25

AP-1233: Voeren van een flankerend onderwijsbeleid 25

ACT-171: Project luizen op school 25

ACT-172: Verhogen van de vrijetijdsparticipatie voor scholieren 25

40




budget 2016

A.2. Beleidsnota

doelstellingenbudget

41

Doelstellingenbudget (B1)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Uitgaven Ontvangsten Saldo00: Algemene financiering 18.518.090,46 69.182.416,85 50.664.326,39

Prioritaire beleidsdoelstellingen 16.210.971,46 17.295.858,90 1.084.887,44Exploitatie 3.992.501,11 36.529,76 -3.955.971,35Andere 12.218.470,35 17.259.329,14 5.040.858,79

Overig beleid 2.307.119,00 51.886.557,95 49.579.438,95Exploitatie 314.059,00 51.866.557,95 51.552.498,95Investeringen 1.993.060,00 20.000,00 -1.973.060,00

01: Bestuur en organisatie 24.572.251,23 469.766,62 -24.102.484,61Prioritaire beleidsdoelstellingen 196.906,00 5.000,00 -191.906,00

Exploitatie 156.906,00 5.000,00 -151.906,00Andere 40.000,00 0,00 -40.000,00

Overig beleid 24.375.345,23 464.766,62 -23.910.578,61Exploitatie 17.890.390,13 423.700,26 -17.466.689,87Investeringen 6.448.955,10 41.066,36 -6.407.888,74Andere 36.000,00 0,00 -36.000,00

02: Leef-, woon- en werkomgeving 30.528.887,42 11.905.354,38 -18.623.533,04Overig beleid 30.528.887,42 11.905.354,38 -18.623.533,04

Exploitatie 19.063.959,98 9.491.168,38 -9.572.791,60Investeringen 11.464.927,44 2.414.186,00 -9.050.741,44

03: Vrije Tijd 13.182.181,45 1.532.975,85 -11.649.205,60Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 200.000,00 200.000,00

Andere 0,00 200.000,00 200.000,00Overig beleid 13.182.181,45 1.332.975,85 -11.849.205,60

Exploitatie 11.538.181,45 1.222.867,73 -10.315.313,72Investeringen 1.644.000,00 65.000,00 -1.579.000,00Andere 0,00 45.108,12 45.108,12

Totalen 86.801.410,56 83.090.513,70 -3.710.896,86Exploitatie 52.955.997,67 63.045.824,08 10.089.826,41Investeringen 21.550.942,54 2.540.252,36 -19.010.690,18Andere 12.294.470,35 17.504.437,26 5.209.966,91

04/12/2015 16:31 1 / 1

42




budget 2016

A.3. Beleidsnota

Financiële toestand

43

Financiële Toestand (Mutatie variant)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019 (MJPW22015-3)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Resultaat op kasbasis Meerjarenplanaanpassing 22014 - 2019

Mutatie Budget 2016

I. Exploitatiebudget (B-A) 10.085.674,64 4.151,77 10.089.826,41A. Uitgaven 52.960.149,44 -4.151,77 52.955.997,67B. Ontvangsten 63.045.824,08 0,00 63.045.824,08

a. Belastingen en boetes 44.175.168,00 0,00 44.175.168,00b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 18.870.656,08 0,00 18.870.656,08II. Investeringsbudget (B-A) -19.010.690,18 0,00 -19.010.690,18

A. Uitgaven 21.550.942,54 0,00 21.550.942,54B. Ontvangsten 2.540.252,36 0,00 2.540.252,36

III. Andere (B-A) 5.209.966,91 0,00 5.209.966,91A. Uitgaven 12.294.470,35 0,00 12.294.470,35

1. Aflossing financiële schulden 12.218.470,35 0,00 12.218.470,35a. Periodieke aflossingen 12.218.470,35 0,00 12.218.470,35b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 76.000,00 0,00 76.000,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 17.504.437,26 0,00 17.504.437,261. Op te nemen leningen en leasings 17.076.000,00 0,00 17.076.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 428.437,26 0,00 428.437,26

a. Periodieke terugvorderingen 428.437,26 0,00 428.437,26b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.715.048,63 4.151,77 -3.710.896,86V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 6.599.300,36 3.757.976,38 10.357.276,74VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 2.884.251,73 3.762.128,15 6.646.379,88VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.902.338,10 0,00 1.902.338,10

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 1.902.338,10 0,00 1.902.338,10B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 981.913,63 3.762.128,15 4.744.041,78

Autofinancieringsmarge Meerjarenplanaanpassing 22014 - 2019

Mutatie Budget 2016

I. Financieel draagvlak (A-B) 14.041.285,99 4.151,77 14.045.437,76A. Exploitatieontvangsten 63.045.824,08 0,00 63.045.824,08B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 49.004.538,09 -4.151,77 49.000.386,32

1. Exploitatie-uitgaven 52.960.149,44 -4.151,77 52.955.997,672. Nettokosten van schulden 3.955.611,35 0,00 3.955.611,35

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 15.745.644,44 0,00 15.745.644,44A. Netto-aflossingen van schulden 11.790.033,09 0,00 11.790.033,09B. Nettokosten van schulden 3.955.611,35 0,00 3.955.611,35

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -1.704.358,45 4.151,77 -1.700.206,68

04/12/2015 16:32 1 / 1

44




budget 2016

A.4. Beleidsnota

Daad van beschikking

45

Daad van beschikkingPlanningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Periode: 2016Ontwerp in opmaak op datum: 4/12/2015





Overzicht filtering

Eiltype: Investeringen

04/12/2015 16:33 1 / 1

46




budget 2016

A.5. Beleidsnota

Lijst gedelegeerde overheidsopdrachten

47

Lijst van gedelegeerde overheidsopdrachtenPlanningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





04/12/2015 16:33 1 / 1

48




budget 2016

A.6. Beleidsnota

lijst nominatieve subsidies

49

Lijst van nominatieve subsidiesPlanningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





BP2016-01/2016/ACT-185/0112-01/6491000/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (nominatief)

Begunstigde: Sociale dienst en vriendenkring gemeentepersoneel

Bedrag: 59.150,00


Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (nominatief)

Begunstigde: Wivo (0,09€/inw)

Bedrag: 2.072,07



Begunstigde: Verkeersveilig vzw

Bedrag: 150,00



Begunstigde: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw (0,50€/inw)

Bedrag: 1.150,00


Toegestane werkingssubsidies aan Westhoekoverleg

Begunstigde: Westhoekoverleg (0,90€/inw)

Bedrag: 20.000,00



Begunstigde: De roodmus Koksijde

Bedrag: 500,00

Begunstigde: De roodmus Koksijde (50 jaar bestaan)

Bedrag: 500,00



Begunstigde: Bond beter leefmilieu vzw (0,05€/inw)

Bedrag: 1.102,00

Begunstigde: Natuurpunt vzw (afd. Westkust)

Bedrag: 620,00

Begunstigde: Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

Bedrag: 500,00



Begunstigde: Feestcomité brandweer Oostduinkerke

Bedrag: 470,00

Begunstigde: Vriendenkring brandweer Koksijde

Bedrag: 470,00

04/12/2015 16:33 1 / 9

50

Lijst van nominatieve subsidies Gemeente Koksijde 2016



Begunstigde: Dierenasiel Ganzeweide vzw (0,30€/inw)

Bedrag: 6.800,00



Begunstigde: Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw (0,25€/inw)

Bedrag: 5.556,00



Begunstigde: MUG AZ Sint-Augustinus Veurne (0,25€/inw)

Bedrag: 5.556,00



Begunstigde: Vereniging voor vreemdelingenverkeer

Bedrag: 1.195.746,00



Begunstigde: Koninklijke landbouwcomice Veurne

Bedrag: 62,00

Begunstigde: Verbond amatuur wijn en biermaker

Bedrag: 125,00



Begunstigde: De vrienden van het nationaal visserijmuseum Oostduinkerke vzw

Bedrag: 2.480,00

Begunstigde: Familiares de Dunis

Bedrag: 2.480,00

Begunstigde: Organisatie folkloreavonden + zeemanslied

Bedrag: 10.000,00

Begunstigde: Regionale heemkring Bachten de Kupe vzw

Bedrag: 200,00



Begunstigde: Cultuurraad Koksijde

Bedrag: 3.719,00



Begunstigde: Drumband Jong El Fuerte

Bedrag: 1.500,00

Begunstigde: Harmonie 'Vrienden van de Brandweer'Oostduinkerke

Bedrag: 10.000,00

Begunstigde: Koninklijke gemeentelijke harmonie

Bedrag: 16.500,00

Begunstigde: Pasar Koksijde-Oostduinkerke

Bedrag: 375,00

04/12/2015 16:33 2 / 9

51


Begunstigde: Passiespelgroep St.-Niklaasparochie Oostduinkerke

Bedrag: 620,00

Begunstigde: Showkorps El Fuerte

Bedrag: 10.000,00

Begunstigde: Wulpen events

Bedrag: 620,00



Begunstigde: Beauvarletkoor Koksijde vzw

Bedrag: 2.350,00

Begunstigde: Bedevaart naar de Graven aan de Yzer vzw

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Bedrijvigheden OTO

Bedrag: 7.000,00

Begunstigde: Komitee voor Frans-Vlaanderen vzw

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Ons erfdeel vzw

Bedrag: 190,00

Begunstigde: Unesco Vlaanderen vzw

Bedrag: 1.250,00

Begunstigde: Vredesstad Ieper

Bedrag: 300,00



Begunstigde: Paardevisser Marius Dugardein (weide)

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Paardevisser Xavier Vanbillemont (weide)

Bedrag: 500,00



Begunstigde: De strandvisschers 'Uytbanck' vzw

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Vrijzinnig ontmoetingscentrum de koepel - westhoek vzw

Bedrag: 5.000,00



Begunstigde: Carnavalvereniging 'De Blekkers'

Bedrag: 250,00

Begunstigde: De juttertjes

Bedrag: 500,00

Begunstigde: De Oostduinkerkse vrienden

Bedrag: 620,00

Begunstigde: Kaartersclub '101 uit'

Bedrag: 65,00

Begunstigde: Kaartersclub 'De zeepannekloppers'

Bedrag: 65,00

04/12/2015 16:33 3 / 9

52


Begunstigde: Kaartersclub 'zonnekloppers'

Bedrag: 65,00

Begunstigde: Kaartersclub de Waaghalzen Wulpen

Bedrag: 65,00

Begunstigde: Koninklijke Unie der Belgische Amateurzenders

Bedrag: 80,00

Begunstigde: Kristelijke werknemers beweging

Bedrag: 375,00

Begunstigde: Kruiersvereniging 'De slepers'

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Kruiersvereniging 'De spanjaardbank'

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Orde van de Groenendijk

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Oudervereniging voor de moraal Westhoek

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Vriendenkring bewoners Maartenoom

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Vriendenkring Koningin Elisabeth Instituut

Bedrag: 62,00



Begunstigde: België-Canada vzw

Bedrag: 62,00



Begunstigde: Gemeentelijke Elfjulicomité

Bedrag: 6.200,00

Begunstigde: Koninklijk verbond der Veteranen van Z.M. Koning Leopold III

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Nationaal Verbond Oud-Krijgsgevangenen

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Nationale Strijdersbond Koksijde

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Nationale Vereniging v/d vliegveld Verdedigingseenheden

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Oudstrijdersbond Oostduinkerke

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Vriendenkring Oudgedienden van Kwartier Koksijde

Bedrag: 250,00



Begunstigde: Aikido Koksijde

Bedrag: 470,00

Begunstigde: Atletiekclub Koksijde

Bedrag: 945,00

04/12/2015 16:33 4 / 9

53


Begunstigde: Automobielclub 'Leopard'

Bedrag: 375,00

Begunstigde: Biljartclub Odk-bad

Bedrag: 175,00

Begunstigde: Biljartclub Westhinder

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Bridgeclub Koksijde Hof ter Hille

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Club westhoekruiters cwr

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Dartsclub 'Sea devils' Koksijde

Bedrag: 150,00

Begunstigde: De dolfijntjes waterballet

Bedrag: 470,00

Begunstigde: De schelpjes

Bedrag: 235,00

Begunstigde: De Westhoekverkenners

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Duikersclub 'Guy Serville'

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Duikschool 'Diepzeeduivels Koksijde'

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Duivenmaatschappij 'de verbroedering'

Bedrag: 700,00

Begunstigde: Golfclub Koksijde Hof ter Hille

Bedrag: 15.000,00

Begunstigde: Hondenafrichting Fidelia

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Hondenclub 'de westhoek'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Jeugdwerking KVVC-KVVO

Bedrag: 28.500,00

Begunstigde: JKA Karateclub Koksijde

Bedrag: 470,00

Begunstigde: Krachtbalclub Odk

Bedrag: 470,00

Begunstigde: Martial Arts Institute

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Minigolfclub Oostduinkerke

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Minivoetbalcoördinatie Koksijde

Bedrag: 550,00

Begunstigde: Netbal Koksijde

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Omnisport

Bedrag: 125,00

04/12/2015 16:33 5 / 9

54


Begunstigde: Oostduinkerkse kustsprinters

Bedrag: 620,00

Begunstigde: Refswestkust.be

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Schermkring Koksijde

Bedrag: 470,00

Begunstigde: Sportiva damesturnkring

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Sportiva heren

Bedrag: 75,00

Begunstigde: Tafeltennisclub Oostduinkerke

Bedrag: 2.350,00

Begunstigde: Trapegeer zwemclub

Bedrag: 700,00

Begunstigde: VOSK

Bedrag: 235,00

Begunstigde: Vt Enjoy Koksijde

Bedrag: 3.535,00

Begunstigde: Wielerclub Wulpen

Bedrag: 865,00

Begunstigde: Wtc 'Coxy cycling'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Wtc 'de meeuw'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Wtc 'Koksijde'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Wtc 'Sport u gezond'

Bedrag: 200,00

Begunstigde: Zeestern Immaculata vzw

Bedrag: 200,00



Begunstigde: Koninklijke veloclub 'De verenigde vrienden'

Bedrag: 20.000,00



Begunstigde: KVC Panne Sportief vzw

Bedrag: 60.000,00



Begunstigde: Basketbalclub Koksijde

Bedrag: 5.300,00

Begunstigde: Flanders Ladies Trophy

Bedrag: 32.000,00

Begunstigde: Judoclub Koksijde

Bedrag: 3.530,00

04/12/2015 16:33 6 / 9

55


Begunstigde: K.V.V. Coxyde

Bedrag: 5.185,00

Begunstigde: K.V.V. Coxyde (paastornooi)

Bedrag: 1.500,00

Begunstigde: K.V.V. Oostduinkerke

Bedrag: 5.185,00

Begunstigde: West Aviation Club

Bedrag: 1.500,00



Begunstigde: Gemeentelijke sportraad

Bedrag: 3.225,00



Begunstigde: Jeugdraad Koksijde

Bedrag: 3.000,00



Begunstigde: De dulle bevers

Bedrag: 250,00

Begunstigde: K.A.J. Wulpen

Bedrag: 475,00

Begunstigde: Scouts Casa Oostduinkerke

Bedrag: 950,00

Begunstigde: Scouts zeedustra Koksijde

Bedrag: 950,00

Begunstigde: Tandem West (0,080€/inw)

Bedrag: 1.761,84



Begunstigde: Joc 'de pit'

Bedrag: 10.000,00

Begunstigde: Joc 'de pit' taxicheques

Bedrag: 2.000,00



Begunstigde: Oud-leerlingenbond Hotelschool 'Ter Duinen' Koksijde

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Vriendenkring De Viertorre M.P.I. Westhoek

Bedrag: 750,00

Begunstigde: Vriendenkring gemeentelijke basisschool Koksijde

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Vriendenkring gemeentelijke basisschool Oostduinkerke

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Vriendenkring vrije basisschool Oostduinkerke

Bedrag: 500,00

04/12/2015 16:33 7 / 9

56




Begunstigde: Beschermcomité M.P.I. Westhoek vzw

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Voc. De Rozenkrans

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Vrije basisschool De Ark vzw

Bedrag: 500,00



Begunstigde: Kokos & Wulloks

Bedrag: 3.800,00



Begunstigde: Andersvalidenraad

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Dag Mindervaliden basis Koksijde

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Inclusie Vlaanderen - afd. Westhoek

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Kontaktgroep minder-validen

Bedrag: 3.000,00

Begunstigde: Speel-o-theek Pimpaljoentje

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Verlaten zieken Koningin Elisabeth Instituut

Bedrag: 250,00



Begunstigde: Federaal werk vrienden der blinden en slechtzienden vzw

Bedrag: 895,00

Begunstigde: Havenzate vzw

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Huize Rozenwingerd vzw

Bedrag: 250,00

Begunstigde: Joods sociaal centrum Koksijde vzw

Bedrag: 250,00

Begunstigde: West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg vzw

Bedrag: 250,00



Begunstigde: Basiseducatie Westhoek vzw (0,05€/inw)

Bedrag: 1.101,15

Begunstigde: Golfbreker vzw

Bedrag: 1.860,00

Begunstigde: Netwerk palliatieve zorg Westhoek-Oostende vzw (0,10€/inw)

Bedrag: 2.202,30

04/12/2015 16:33 8 / 9

57


Begunstigde: Tele-onthaal West-Vlaanderen vzw

Bedrag: 100,00

Begunstigde: Werkgroep verder, nabestaanden na zelfdoding vzw

Bedrag: 500,00



Begunstigde: Gezinsbond Koksijde

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Gezinsbond Oostduinkerke-Wulpen

Bedrag: 750,00

Begunstigde: KVLV Vrouwen met vaart

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Landelijke gilde

Bedrag: 500,00

Begunstigde: Sociaal culturele liberale vrouwen Koksijde

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Viva - SVV Koksijde

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Vrouw en maatschappij Koksijde

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Vrouwenstemmen

Bedrag: 1.000,00

Begunstigde: Ziekenzorg CM Koksijde

Bedrag: 300,00

Begunstigde: Ziekenzorg CM Oostduinkerke-Wulpen

Bedrag: 300,00

Begunstigde: Ziekenzorg liberale groepering

Bedrag: 500,00



Begunstigde: De sleutel - stad Veurne

Bedrag: 7.000,00



Begunstigde: Seniorenadviesraad gemeente Koksijde

Bedrag: 2.000,00



Begunstigde: Kinderkankerfonds vzw

Bedrag: 500,00



Begunstigde: MS-liga Westhoek

Bedrag: 125,00

Begunstigde: Rode kruis

Bedrag: 2.360,00

04/12/2015 16:33 9 / 9

58




budget 2016

A.7. Beleidsnota

Lijst kredieten voor subsidies met

reglement

59

Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde

NIS 38014

Planningsrapport: BELEIDSNOTA BIJ HET BUDGET 2016

Secretaris: Joeri Stekelorum

Financieel beheerder: Jean-Philippe Vandeputte

subsidiereglementen

KREDIET BUDGET

2015

reglement dd. 05/04/1993 -Toekennen voordelen begrafenis oudstrijders en

gelijkgestelden 596,00

reglement dd. 07/11/1994 -Gemeentelijk reglement op het toekennen van

huisvestingspremies 40.000,00

reglement dd. 09/11/1999 -Premie voor bouw individuele zuiveringsinstallaties 7.000,00

reglement dd. 10/03/1998 -Gemeentelijke premie voor het

voorhuwelijkssparen 500,00

reglement dd. 14/03/2005 -Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking

(jongerenprojecten) 3.000,00

reglement dd. 14/03/2005 -Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking

(verenigingen en particuliere initiatieven ter plaatse) 30.000,00

reglement dd. 17/02/2009 -Subsidiereglement – subsidie voor inzet

professionele veiligheidsagenten voor fuiven 8.000,00

reglement dd. 18/02/2013 -Subsidiereglement voor straat- buurt en

wijkfeesten 3.000,00

reglement dd. 18/02/2013 -Toekenning premies beveiliging fietsen en

bromfietsen 1.000,00

reglement dd. 18/10/2004 -Gemeentereglement subsidiëring tuinnetten 150,00

reglement dd. 19/08/2013 -Reglement gemeentelijke restauratiepremie voor

waardevol niet beschermd erfgoed 48.000,00

reglement dd. 19/12/2013 -Subsidiereglement Beleidssubsidies voor

sportverenigingen 20.400,00

reglement dd. 19/12/2013 -Subsidiereglement impulssubsidie

sportverenigingen 19.000,00

reglement dd. 20/04/1999 -Reglement m.b.t. erkenning en subsidiëring socio

culturele verenigingen 24.000,00

reglement dd. 20/06/2011 -Reglement houdende toekenning gemeentelijke

huursubsidie Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Westkust 7.500,00

reglement dd. 20/12/2010 -Subsidiereglement voor het onderhoud van

huiszwaluwenkolonies 150,00

reglement dd. 21/02/2005 -Subsidiereglement kadervorming werking en

projecten 5.550,00

reglement dd. 26/02/2007 -Subsidiereglement herbruikbare ecoluiers 500,00

reglement dd. 20/06/2011 -Inbraakpreventie - beveiliging tegen inbraak 9.000,00

Reglement dd. 22/04/2014 -Tussenkomst lidmaatschap bij sportverenigingen

voor personen in armoede 3.150,00

Reglement dd. 21/01/2013 - Tweejaarlijkse architectuurprijs 0,00

Reglement dd. 20/04/2015 - tussenkomst lidgeld jeugdclubs en jeugdkampen 400,00

Reglement dd. 22/06/2015 - Kunstkans 6.000,00

Reglement dd. 22/06/2015 - tussenkomst activiteiten partners Huis van het

Kind 700,00

Eindtotaal 237.596,00

LIJST KREDIETEN VOOR SUBSIDIES MET REGLEMENT

60




budget 2016

B. Financiële nota

61




budget 2016

B.1. Financiële nota

exploitatiebudget

62

Exploitatiebudget (B2)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo00: Algemene financiering 4.306.560,11 51.903.087,71 47.596.527,6001: Bestuur en organisatie 18.047.296,13 428.700,26 -17.618.595,8702: Leef-, woon- en werkomgeving 19.063.959,98 9.491.168,38 -9.572.791,6003: Vrije Tijd 11.538.181,45 1.222.867,73 -10.315.313,72Totalen 52.955.997,67 63.045.824,08 10.089.826,41

04/12/2015 16:34 1 / 1

63




budget 2016


investeringsenveloppe

64

Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01) Periode: Vanaf 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





04/12/2015 16:35 1 / 1

65




budget 2016


transactiekredieten voor investeringen

66

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo00: Algemene financiering 1.993.060,00 20.000,00 -1.973.060,0001: Bestuur en organisatie 6.448.955,10 41.066,36 -6.407.888,7402: Leef-, woon- en werkomgeving 11.464.927,44 2.414.186,00 -9.050.741,4403: Vrije Tijd 1.644.000,00 65.000,00 -1.579.000,00Totalen 21.550.942,54 2.540.252,36 -19.010.690,18

04/12/2015 16:35 1 / 1

67




budget 2016

B.4 Financiële nota

liquiditeitenbudget

68

Liquiditeitenbudget (B5)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Resultaat op kasbasis 2016I. Exploitatiebudget (B-A) 10.089.826,41

A. Uitgaven 52.955.997,67B. Ontvangsten 63.045.824,08

1.a. Belastingen en boetes 44.175.168,00

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00

2. Overige 18.870.656,08

II. Investeringsbudget (B-A) -19.010.690,18A. Uitgaven 21.550.942,54B. Ontvangsten 2.540.252,36

III. Andere (B-A) 5.209.966,91A. Uitgaven 12.294.470,35

1. Aflossing financiële schulden 12.218.470,35a. Periodieke aflossingen 12.218.470,35

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00

2. Toegestane leningen 76.000,003. Overige transacties 0,00

B. Ontvangsten 17.504.437,261. Op te nemen leningen en leasings 17.076.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 428.437,26

a. Periodieke terugvorderingen 428.437,26

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00

3. Overige transacties 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.710.896,86V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 10.357.276,74VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 6.646.379,88VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.902.338,10

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 1.902.338,10B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 4.744.041,78

Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12I. Exploitie 1.929.535,29 -27.197,19 1.902.338,10

BEST1: Zilverfonds 1.929.535,29 -27.197,19 1.902.338,10Totalen 1.929.535,29 -27.197,19 1.902.338,10

04/12/2015 16:35 1 / 1

69




budget 2016

C. Toelichting

70




budget 2016

C.1. Toelichting

exploitatiebudget per beleidsdomein

71

Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01) Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Code Totaal 00: Algemenefinanciering

01: Bestuur enorganisatie

02: Leef-, woon-en

werkomgeving

03: Vrije Tijd

I. Uitgaven 52.955.997,67 4.306.560,11 18.047.296,13 19.063.959,98 11.538.181,45A. Operationele uitgaven 48.956.856,56 307.419,00 18.047.296,13 19.063.959,98 11.538.181,45

1. Goederen en diensten 60/1 10.862.381,78 39.699,00 1.661.931,26 5.920.545,27 3.240.206,252. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 25.273.573,59 0,00 7.520.853,89 11.270.285,26 6.482.434,443. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 11.930.277,19 0,00 8.609.984,98 1.688.306,45 1.631.985,765. Andere operationele uitgaven 640/7 890.624,00 267.720,00 254.526,00 184.823,00 183.555,00

B. Financiële uitgaven 65 3.999.141,11 3.999.141,11 0,00 0,00 0,00C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 63.045.824,08 51.903.087,71 428.700,26 9.491.168,38 1.222.867,73A. Operationele ontvangsten 61.219.077,03 51.786.057,95 428.700,26 7.781.451,09 1.222.867,73

1. Ontvangsten uit de werking 70 4.183.842,00 79.843,00 102.272,00 3.002.831,00 998.896,002. Fiscale ontvangsten en boetes 73 44.175.168,00 44.150.168,00 0,00 25.000,00 0,003. Werkingssubsidies 740 12.416.000,79 7.556.046,95 0,00 4.671.881,84 188.072,004. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 444.066,24 0,00 326.428,26 81.738,25 35.899,73

B. Financiële ontvangsten 75 1.826.747,05 117.029,76 0,00 1.709.717,29 0,00C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 10.089.826,41 47.596.527,60 -17.618.595,87 -9.572.791,60 -10.315.313,72

04/12/2015 16:36 1 / 1

72




budget 2016

C.2. Toelichting

evolutie exploitatiebudget

73

Evolutie van het exploitatiebudget (TB2)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 01/12/2015 - 2(BP2015-106)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Code Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016I. Uitgaven 47.517.884,40 53.928.328,92 52.955.997,67

A. Operationele uitgaven 43.271.890,03 49.235.777,09 48.956.856,561. Goederen en diensten 60/1 8.898.459,94 10.766.923,46 10.862.381,782. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 23.431.037,68 25.548.103,27 25.273.573,593. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,004. Toegestane werkingssubsidies 649 10.201.124,70 12.031.658,96 11.930.277,195. Andere operationele uitgaven 640/7 741.267,71 889.091,40 890.624,00

B. Financiële uitgaven 65 4.245.994,37 4.692.551,83 3.999.141,11C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00

II. Ontvangsten 62.745.777,08 68.203.759,77 63.045.824,08A. Operationele ontvangsten 60.472.650,90 60.558.306,25 61.219.077,03

1. Ontvangsten uit de werking 70 4.251.279,09 3.816.519,27 4.183.842,002. Fiscale ontvangsten en boetes 73 44.097.301,27 43.608.825,50 44.175.168,00

a. Aanvullende belastingen 22.947.292,74 22.637.930,00 23.261.569,001. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 22.575.221,57 22.272.750,00 22.889.085,002. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,003. Andere aanvullende belastingen 7302/9 372.071,17 365.180,00 372.484,00

b. Andere belastingen 731/9 21.150.008,53 20.970.895,50 20.913.599,003. Werkingssubsidies 740 11.718.998,02 12.668.653,30 12.416.000,79

a. Algemene werkingssubsidies 3.954.694,96 6.262.795,70 4.578.570,021. Gemeente- of provinciefonds 7400 3.327.532,00 3.458.447,00 3.548.698,002. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,003. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 627.162,96 2.804.348,70 1.029.872,02

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 7.764.303,06 6.405.857,60 7.837.430,774. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,005. Andere operationele ontvangsten 742/7 405.072,52 464.308,18 444.066,24

B. Financiële ontvangsten 75 2.273.126,18 7.645.453,52 1.826.747,05C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

III. Saldo 15.227.892,68 14.275.430,85 10.089.826,41

04/12/2015 16:43 1 / 1

74




budget 2016

C.3. Toelichting

transactiekredieten voor investeringen per

beleidsdomein

75

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01) Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemenefinanciering


02: Leef-, woon-en

werkomgeving

03: Vrije Tijd

I. Investeringen in financiële vaste activa 28 3.920,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 3.920,00 0,00 0,00 3.920,00 0,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 18.347.146,24 1.993.060,00 3.269.078,80 11.441.007,44 1.644.000,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 18.347.146,24 1.993.060,00 3.269.078,80 11.441.007,44 1.644.000,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 6.966.338,80 1.993.060,00 2.051.178,80 1.292.100,00 1.630.000,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 10.411.407,44 0,00 262.500,00 10.148.907,44 0,003. Roerende goederen 23/4 941.400,00 0,00 927.400,00 0,00 14.000,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 199.876,30 0,00 179.876,30 20.000,00 0,00IV. Toegestane investeringssubsidies 664 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00V. TOTAAL UITGAVEN 21.550.942,54 1.993.060,00 6.448.955,10 11.464.927,44 1.644.000,00

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemenefinanciering


02: Leef-, woon-en

werkomgeving

03: Vrije Tijd

I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04/12/2015 16:37 1 / 2

76

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2016 Gemeente Koksijde 2016

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemenefinanciering


02: Leef-, woon-en

werkomgeving

03: Vrije Tijd

B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vasteactiva

176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/22.520.252,36 0,00 41.066,36 2.414.186,00 65.000,00

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 2.540.252,36 20.000,00 41.066,36 2.414.186,00 65.000,00

04/12/2015 16:37 2 / 2

77




budget 2016

C.4. Toelichting

evolutie transactiekredieten voor investeringen

78

Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen(TB4)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 01/12/2015 - 2(BP2015-106)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016I. Investeringen in financiële vaste activa 28 11.415.621,19 227.225,00 3.920,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 3.150.000,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 8.265.621,19 227.225,00 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 3.920,00

II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 8.674.443,89 19.909.697,54 18.347.146,24A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vasteactiva

8.643.337,98 19.902.582,59 18.347.146,24

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 4.530.021,15 7.904.662,95 6.966.338,802. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.095.507,95 10.069.434,62 10.411.407,443. Roerende goederen 23/4 958.342,88 1.913.985,02 941.400,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 59.466,00 14.500,00 28.000,00

B. Overige materiële vaste activa 31.105,91 7.114,95 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 31.105,91 7.114,95 0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 144.778,50 564.054,36 199.876,30IV. Toegestane investeringssubsidies 664 73.850,15 1.009.000,00 3.000.000,00V. TOTAAL UITGAVEN 20.308.693,73 21.709.976,90 21.550.942,54

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 8.265.621,19 0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijkeentiteiten

281 0,00 8.265.621,19 0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 635.766,52 994.000,00 20.000,00A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vasteactiva

635.766,52 994.000,00 20.000,00

1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 627.766,52 985.000,00 20.000,002. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,003. Roerende goederen 23/4 8.000,00 9.000,00 0,004. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,005. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,001. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,002. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiëlevaste activa

176 0,00 0,00 0,00

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-

4951/2421.314,25 3.541.706,20 2.520.252,36

V. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.057.080,77 12.801.327,39 2.540.252,36

04/12/2015 16:45 1 / 1

79




budget 2016

C.5. Toelichting

evolutie liquiditeitenbudget

80

Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Referentie planningsrapport: Wijziging van de ramingen 01/12/2015 - 2(BP2015-106)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Resultaat op kasbasis Code Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016I. Exploitatiebudget (B-A) 15.227.892,68 14.275.430,85 10.089.826,41

A. Uitgaven 60/5-694 47.517.884,40 53.928.328,92 52.955.997,67B. Ontvangsten 70/794 62.745.777,08 68.203.759,77 63.045.824,08

1.a. Belastingen en boetes 73 44.097.301,27 43.608.825,50 44.175.168,001.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0,00 0,00 0,001.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00

2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 18.648.475,81 24.594.934,27 18.870.656,08II. Investeringsbudget (B-A) -19.251.612,96 -8.908.649,51 -19.010.690,18

A. Uitgaven 21/28-2906-664 20.308.693,73 21.709.976,90 21.550.942,54B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 1.057.080,77 12.801.327,39 2.540.252,36

III. Andere (B-A) -1.368.684,07 1.090.065,28 5.209.966,91A. Uitgaven 11.786.976,90 12.542.145,72 12.294.470,35

1. Aflossing financiële schulden 11.626.976,90 12.477.145,72 12.218.470,35a. Periodieke aflossingen 421/4 11.626.976,90 12.477.145,72 12.218.470,35b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 2903/4 160.000,00 65.000,00 76.000,003. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 10.418.292,83 13.632.211,00 17.504.437,261. Op te nemen leningen en leasings 171/4 10.000.000,00 13.233.000,00 17.076.000,002. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 418.292,83 399.211,00 428.437,26

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 418.292,83 399.211,00 428.437,26b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0,00 0,00c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.392.404,35 6.456.846,62 -3.710.896,86V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.292.834,47 3.900.430,12 10.357.276,74VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.900.430,12 10.357.276,74 6.646.379,88VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 1.953.671,21 1.929.535,29 1.902.338,10

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 1.953.671,21 1.929.535,29 1.902.338,10B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0,00 0,00 0,00C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.946.758,91 8.427.741,45 4.744.041,78

Bestemde gelden Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016I. Exploitie 1.953.671,21 1.929.535,29 1.902.338,10

BEST1: Zilverfonds 1.953.671,21 1.929.535,29 1.902.338,10Totalen 1.953.671,21 1.929.535,29 1.902.338,10

04/12/2015 16:45 1 / 1

81




budget 2016

C.6. Toelichting

overzicht per beleidsveld van de te verstrekken

subsidies

82

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidiesper beleidsveld (TB6)Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-01)Periode: 2016Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 48587 Investering: 3592 Andere: 145





Beleidsveld met ramingen Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal

Beleidsveld 0110 16.079,32 0,00 16.079,32

BP2016-01/2016/ACT-162/0110-01/6493100/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 16.079,32 0,00 16.079,32

Beleidsveld 0112 61.345,00 0,00 61.345,00



Beleidsveld 0160 33.000,00 0,00 33.000,00


Beleidsveld 0171 13.150,00 0,00 13.150,00



BP2016-01/2016/ACT-185/0171-01/6493000/BESTUUR/CBS/800/IE-GEEN/U 150,00 0,00 150,00

Beleidsveld 0190 21.150,00 0,00 21.150,00



Beleidsveld 0210 5.101,00 0,00 5.101,00


Beleidsveld 0300 7.141,00 0,00 7.141,00


Beleidsveld 0310 7.000,00 0,00 7.000,00


Beleidsveld 0390 4.039,00 0,00 4.039,00


83

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies perbeleidsveld (TB6)

Gemeente Koksijde 2016




Beleidsveld 0400 5.232.660,00 3.000.000,00 8.232.660,00

BP2016-01/2016/ACT-89/0400-01/6494002/BESTUUR/CBS/460/IE-GEEN/U 5.201.751,00 0,00 5.201.751,00


BP2016-01/2016/ACT-91/0400-01/6640000/BESTUUR/CBS/460/IE-7/U 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Beleidsveld 0410 1.357.465,00 0,00 1.357.465,00



Beleidsveld 0440 15.900,00 0,00 15.900,00


Beleidsveld 0470 6.800,00 0,00 6.800,00


Beleidsveld 0490 11.112,00 0,00 11.112,00



Beleidsveld 0520 1.195.746,00 0,00 1.195.746,00


Beleidsveld 0530 187,00 0,00 187,00


Beleidsveld 0600 0,00 0,00 0,00


Beleidsveld 0620 40.000,00 0,00 40.000,00


Beleidsveld 0680 1.500,00 0,00 1.500,00


Beleidsveld 0700 15.160,00 0,00 15.160,00

84





Beleidsveld 0701 3.719,00 0,00 3.719,00


Beleidsveld 0709 89.605,00 0,00 89.605,00









Beleidsveld 0710 8.558,00 0,00 8.558,00




Beleidsveld 0729 48.000,00 0,00 48.000,00


Beleidsveld 0740 238.245,00 0,00 238.245,00








Beleidsveld 0750 32.952,76 0,00 32.952,76







Beleidsveld 0790 528.750,66 0,00 528.750,66


85









Beleidsveld 0800 4.926,00 0,00 4.926,00



Beleidsveld 0820 72.484,00 0,00 72.484,00




Beleidsveld 0879 3.625,00 0,00 3.625,00



Beleidsveld 0880 56.865,00 0,00 56.865,00



Beleidsveld 0900 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00


Beleidsveld 0909 3.800,00 0,00 3.800,00


Beleidsveld 0911 6.270,00 0,00 6.270,00



Beleidsveld 0945 4.843,00 0,00 4.843,00



Beleidsveld 0949 28.113,45 0,00 28.113,45



86







Beleidsveld 0959 2.000,00 0,00 2.000,00


Beleidsveld 0985 2.985,00 0,00 2.985,00



87

budget2016.pdf (822.86 KB)

Documents

Transcript of budget2016.pdf (822.86 KB)