Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie...

44
Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011

Transcript of Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie...

Page 1: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Budget 2012

Gemeenteraad 19 december 2011

Page 2: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Overzicht

• Inleiding• Missie, visie, strategie

• Benaderingswijze en krachtlijnen• Gewone dienst

• Uitgaven• Ontvangsten• Conclusie

• Buitengewone dienst• Investeringen• Globale cijfergegevens

• Besluit bij gewone en buitengewone dienst• Stand reservefonds• Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014• Markante gegevens uit het individueel financieel profiel

2

Page 3: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Inleiding

• Budget 2012 + MJP 2013-2014• Laatste niet BBC-budget

• “Rustig” budget, geen grote investeringen• Gewone werking ~ zoals 2011

• MJP 2013-2014: beperkte investeringen(respect voor gemeenteraad)

• Terugkerende routine-investeringen• Eventuele toekomstige projecten aan € 1,00

3

Page 4: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Inleiding (2)

• Belangrijkste gerealiseerde zaken 2007-2012:• Personeelskader - Uitbreiding• Gemeentehuis - Uitbreiding• Bibliotheek - Uitbreiding• cc Nova - Eindafwerking• Nieuw sportcomplex - Eindafwerking• Tennisterreinen - Aanleg• BKO Eke - Uitbreiding• GBSN, GBSE - Uitbreiding• Verkeersveiligheidswerken• Fietspaden, o.a. spoorwegroute• Restauratie ex-wielkine• Parkbegraafplaats• …..

4

Page 5: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Inleiding (3)

• Oogmerk: gezonde financiële gemeente– Financiering niet-onroerende investeringen– Eigen middelen

• Resultaat budget 2006 € 04.395.000,00• Resultaat budget 2012 € 11.076.635,00• Dankzij een combinatie van beleidsbeslissingen

• Financieel beleid = vooruitzien– Lage belastingdruk gezinnen bleef behouden– Aanwenden belastingen voor

» Financiering gerealiseerde projecten» Meerkost OCMW, PZ Schelde-Leie» Personeelsuitbreiding» Compensatie grote divendenverlies (liberalisering energiemarkt)

5

Page 6: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Inleiding (4)

• Werkingskosten werden bewaakt• OCMW-bijdrage steeg met 50 % op 6 jaar

• Prefinanciering leningen ~ besparing• Planning opname

– 2012: leningen 2006 : € 4.964.000 20j– 2013: leningen 2007 + 2008 : € 2.162.429 20j– 2014: leningen 2009 : € 0.578.512 20j– 2015: leningen 2010 : € 0.694.000 20j

: € 0.440.000 15j

– 2016: leningen 2011 : € 0.192.000 20j

6

Page 7: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Missie en visie

• Missie = dienstverlening aan de bevolking• Visie is gebundeld in het Avanti-beleidsplan 2007-

2012• Maximale dienstverlening; zo minimaal mogelijke

financiële inspanningen van de inwoners• Financiële limieten• Ernstig beleid, efficiëntie en kwaliteit• Budget 2012 is voltooiing Avantiplan• Meerjarenplanning:

– Ethisch politieke overwegingen: geen verregaande beslissingen volgende legislatuur

7

Page 8: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Strategie

Eigen dienstjaar 2012 + MJP tot en met 2014

Rekening gehouden– Werkingskosten stijgen niet– Gewone ontvangsten ~ competitieve

onveranderde aanslagvoeten– Avantiplan 2007-2012– Diverse sectorale beleidsplannen– Personeelsorganogram bijna volledig ingevuld– Rekening gehouden met de risicoparagrafen– Een aanvaardbaar positief saldo

8

Page 9: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Strategie

– Risicoparagrafen• Stijgende pensioenlasten• Indexsprongen personeelskosten• Lagere dividenden• Hervorming brandweer• Instabiele rentevoeten + (eventuele) verkorting leningsduur• Bijdrage OCMW• Financiële tussenkomsten Vlaamse regering• Financiële crisis• Nieuwe regeringsbeslissingen

9

Page 10: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Strategie

– Hoofddoelstelling beleid• Doelgroepen: inwoners en personeel• Maximale dienstverlening beschikbare € middelen• Zo laag mogelijke gezinsbelastingen• Focus op sociale aspecten & kwaliteit• eigen dienstjaar met klein positief saldo • schuldratio stijgt licht

10

Page 11: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Benaderingswijze en krachtlijnen

Basis• Avanti 2007-2012• Rekeningen 2007-2010• B2011 na BW 3-4/2011

Krachtlijnen– Uitgaven

• Personeelskosten ~ indexstijging• Werkingskosten stabiel

– Prioriteit: wegenis & verkeersveiligheid• Overdrachten

– OCMW engagement• Schuld: opnemen leningen geprefinancierde investeringen

– Leningen 2006 in B2012

11

Page 12: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Benaderingswijze en krachtlijnen

– Ontvangsten• Hoger dividend Veneco• Belasting op leegstand (2012)• Concessie TC Sterrenbos• Subsidie projecten Leader

– Saldo eigen dienstjaar• Positief in het budget 2011

– Uitgaven stijgen meer dan ontvangsten– Putten uit reserves– Gewoon reservefonds wordt € 6.100.000,00

12

Page 13: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – uitgaven

Bestaande blijvende zaken

– Blijvend onderhoud patrimonium– Aflossingen en intresten stijgen– Kostprijs verzekeringen daalt – Opleiding personeel– Ondersteuning alle onderwijsnetten– Subsidies aan verenigingen– Toelage OCMW– Extra ophaalbeurt grof huisvuil

13

Page 14: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – uitgaven

N i e u w

– Stijging pensioenbijdragen statutairen– Gemeenteraadsverkiezingen– Meer groenonderhoud– 10% herstellingskost nav onderhoudscontracten– Minder afzonderlijke communicatie/brochures

14

Page 15: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – uitgaven

Grootste uitgaven zijn traditiegetrouw

– Ocmw € 1.573.000– Politiezone € 1.077.550– Containerpark € 390.000– IVM & Huisvuil € 356.083

• Extra beurt grof huisvuil € 10.000

– Brandweer € 436.420

15

Page 16: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – uitgaven

Het totaal van de kosten stijgt met 17% tav R2010

Het totaal van de kosten stijgt met 2% tav gew.B2011

B2011 % B2012 % B2012 €

TOTAAL 100% 100% 14.257.689

PERSONEEL 40,07 39,34 5.608.327

WERKING 25,37 23,99 3.419.852

OVERDRACHT 25,11 26,68 3.803.651

SCHULD 9,44 10,00 1.425.858

16

Page 17: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – uitgaven – personeel

R2009 R2010 G B2011 B2012 % Ranking

Alg adm 1.437 1.488 1.549 1.516 27% 1

97% 100% 104% 102%

Verk&Wa 916 1.004 1.182 1.179 21% 3

91% 100% 118% 117%

Sport/Cul 303 341 531 565 10% 4

89% 100% 156% 166%

De grootste stijging tav het gewijzigd B2010-Sport / Cultuur

17

X 1.000 eur

Page 18: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – uitgaven – werkingskosten

R2009 R2010 G B2011 B2012 % Ranking

Alg adm 555 558 611 589 17% 2

99% 100% 109% 106%

Verk & W 696 716 843 844 25% 1

97% 100% 118% 118%

Huisvuil 453 464 476 478 14% 3

98% 100% 103% 103%

De grootste daling tav het gewijzigd B2011- onderwijs- sport/cultuurDe grootste stijging tav het gewijzigd B2011- begraafpl & milieu

18

X 1.000 eur

Page 19: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – uitgaven – overdrachten

R2009 R2010 G B2011 B2012 % Ranking

Politie 1.023 1.036 1.058 1.078 28% 2

100% 100% 102% 104%

Brandw 436 437 440 441 12% 3

100% 100% 101% 101%

Soc. Zek. 1.374 780 1.267 1.580 40% 1

176% 100% 162% 203%

B2012 is ongeveer gelijk met het gewijzigd B2011Uitzondering is ‘sociale zekerheid en bijstand’

19

X 1.000 eur

Page 20: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – uitgaven – schuld

R2009 R2010 G B2011 B2012 % Ranking

Totaal 716 1.122 1.319 1.426 100%

64% 100% 118% 127%

Tav R2010 is er een stijging van 27% (grotendeels door de geplande opname van de leningen 2006)

20

X 1.000 eur

Page 21: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – ontvangsten

• Voornaamste bronnen– Belastingen– Gemeentefonds – Verhuur infrastructuur– Concessies– Dividenden van intercommunales

• Nieuwe bij-inkomsten– Concessie TC Sterrenbos ~ hoger bedrag– Inkomsten leegstand (€ 1,00)

21

Page 22: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – ontvangsten

R2009 R2010 G B2011 B2012

TOTAAL 12.649 13.971 14.244 14.361

Fondsen 1.625 1.685 1.720 1.774

Belast 7.135 8.203 8.311 8.280

Andere 3.889 4.083 4.213 4.307

22

X 1.000 eur

B 2012 is ongeveer gelijk aan gewijzigd B2011

Page 23: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Gewone dienst – conclusie

R2009 R2010 G B2011 B2012

Ontv 12.649 13.971 14.244 14.361

Uitg 12.072 12.143 13.975 14.257

Saldo 577 1.828 269 104

Reservefondsen saldo na B2012- Gewone € 6.100.000- Buitengewone € 0.244.515

23

X 1.000 eur

Page 24: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Buitengewone – investering en financiering

– Domeinen• Verhoogd budget onderhoud wegen, herstellen fietspaden• Uitbreiding wagenpark• Jeugd

– Instrumenten muziekfiliaal– Speeltoestellen– Mazoutbrander KLJ

• Sport– Sanitaire container tennis– Overdekking petanque

• Toelage OCMW• …. .

24

Page 25: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Buitengewone – investering en financiering

25

De voornaamsteACT-274 764/721-54

Aanleg van grondenAankoop skate toestellen, Aankoop van een hekje tbv afsluiting tennis

€ 10.500,00

Z2-1 104/742-53 Aankoop van informaticamaterieel € 32.000,00

Z2-2 330/631-51 Bijdr. in kap. aan and overh vr investeringen in gronden en € 63.677,69

Z2-3 42101/731-60

Slemwerken diverse wegen€ 60.000,00: jaarlijks budget voor onderhoud wegen€ 90.000,00: Herstellingswerken Oudenaardseheerweg en Koedreef € 25.000,00: Herstelling fietspaden.

€ 175.000,00

Z2-4 421/735-60 Weggoten en grasdallen € 25.000,00

Z2-10 93001/733-60 Erelonen vr plannen v aanleg € 10.000,00

Z2-31 104/743-52 Aank. van auto's en bestelw. vr de algem. Administratie € 12.500,00

Z2-31 421/743-52 Aankoop van auto's en bestelwagens voor wegendienst € 12.500,00

Z2-31 762/711-56Aankoop van andere terreinenAankoop grond gelegen achter CC De Brouwerij

€ 84.000,00

Z2-31 764/721-54Aanleg van gronden Aankoop sanitaire container voor de tennisclub

€ 21.000,00

Z2-31 764/725-54Uitrusting en buit. ond. v gronden v parken, tuinen, begraaf€ 15.000,00: petanquepleinen

€ 15.000,00

Z2-31 878/721-54Aanleg of uitbreiding van de begraafplaatsLeveren en plaatsen van een columbariummuur bestaande uit 16 columbariums

€ 12.800,00

Z2-32 774/749-51Aankoop van kunstvoorwerpenGemeentelijk aandeel in gedenkteken E17

€ 16.600,00

Z2-33 831/522-53 Investeringstoelage O.C.M.W. € 59.000,00

Page 26: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Buitengewone – investering en financiering

TOTAAL INVESTERINGEN, eigen dienstjaar : 628.735

Gefinancierd met lening : 0

Gefinancierd met buitengewone ontvangsten :

- overboeking uit buitengewoon reservefonds : 260.059

- toelagen : 32.895

- eigen middelen van de buitengewone dienst 2.180

Gefinancierd met overboeking van gewone naar buitengewone dienst : 333.601

26

Page 27: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Buitengewone – globale cijfergegevens

Kostenplaats(A) Totaal bedrag investeringen (x € 1.000)

Procentuele verdeling volgens kostenplaatsen

Verkeer en waterstaat 238 37,90%

Cultuur, sport en jeugd 151 24,04%

Politie 64 10,19%

Procentuele verdeling volgens aandeel

Gemeente : 95%

Niet-gemeente : 5%

Financiering door gemeente

Eigen middelen : 100%

Lening : 0%

27

Page 28: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Besluit bij gewone en buitengewone dienst

– Dynamisch beleid gaat verder – Avantiplan, basis voor beleid 2007-2012, is

uitgevoerd– Ontvangsten:

• stagnering gemeentefonds• onzekerheid over dividenden• belastingtarieven APB + onroerende voorheffing onder

gemiddelde provincie en Vlaanderen (cijfers = budget 2011)

28

% ABP OOVNazareth 6,90 1.150Provincie Oost-Vlaanderen (excl. Gent) 7,38 1.309Vlaamse Gewest (excl. Gent en Antwerpen) 7,17 1.342Nazareth/provincie 93,50% 87,90%Nazareth/Vlaamse Gewest 96,23% 85,69%

Page 29: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Besluit bij gewone en buitengewone dienst

Positie Nazareth in rangschikking Oost-Vlaanderen i.v.m. belastingen (van hoog naar laag)

• Personenbelasting: plaats 56 op 65 gemeenten• Onroerende voorheffing: plaats 54 op 65• Personenbelasting + onroerende voorheffing:

plaats 63 op 65

29

Page 30: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Besluit bij gewone en buitengewone dienst

Uitgaven• Vooral stijging personeelskosten en bijdragen

brandweer, politiezone en OCMW

Gunstig resultaat in 2014: € 10.048.000

30

Page 31: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Stand reservefonds

31

Gewoon

na rekening 2008: € 3.500.000

na rekening 2009: € 4.000.000

na rekening 2010: € 6.500.000

na gewijzigd budget 2011: € 6.100.000

Buitengewoon

na rekening 2008: € 940.574

na rekening 2009: € 207.061

na rekening 2010: € 799.673

na gewijzigd budget 2011: € 504.574

na budget 2012: € 244.515

Page 32: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014

Ontvangsten gewone dienst– APB +2,2% OOV +1,5% volgens onderrichtingen– Overige belastingen +0,0%

Uitgaven gewone dienst– Onzekerheid uitgaven brandweer– Leninglasten stijgen – opname geprefinancierde

leningen• Zie slide 14

32

Page 33: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014

• Schuldpositie dd 2 dec 2011– Resterende schuld = € 10,94 Mio– Gemiddelde rentevoet = 2,84%– Herzieningstermijn rentevoet

• 61,14% is vast• 0,18% op 5 jaar• 13,84% op 3 jaar• 20,10% op 1 jaar• 4,74% op 6 maanden

– Doordat ongeveer 2/3 een vaste rentevoet is, is het risico op schommelingen in de rentetarieven minder groot

33

Page 34: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014

Voornaamste buitengewone uitgaven- 2013 t/m 2014 : steeds terugkerende zaken:

aanleg weggoten, slemwerken, ICT-uitgaven, schuilhuisjes, RUP’s, politiezone, openbare verlichting, OCMW

- 2013: ‘s Gravenstraat fase 1, wedstrijd verfraaien dorpskern Nazaretheventueel uitbreiding gemeenteschool in Eke

- 2014: ontwerpkosten verfraaien dorpskern Nazareth

34

Page 35: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014

Rioleringsdossiers: afhankelijk van programma VMM

Budgetruimte volgende legislatuur op basis van vervallen leningen

- 2013: nihil- 2014: € 140.000- 2015: € 500.000- 2016: € 460.000- 2017: € 140.000- 2018: € 170.000

35

Page 36: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014

• Financiële situatie– Na rekening 2007 € 08.654.111– Na rekening 2008 € 09.045.862– Na rekening 2009 € 08.744.882– Na rekening 2010 € 11.693.000– Na gewijzigd budget 2011 € 11.307.000– Na prognose 2012 € 11.081.740– Na prognose 2013 € 10.737.022– Na prognose 2014 € 10.048.322

36

Page 37: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Meerjarig financieel beleidsplan tot 2014

• Financiële situatie

• De werkingskosten budget 2011 werden niet naar herleid naar een prognose die lager is dan het « scherpe » budget

• Deze prognose 2011 (werkingskosten) is de basis van de uitgaven in budget 2012, budget 2013 en budget 2014.

37

Page 38: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Markante gegevens uit het indiv fin profiel

38

Aanslagvoet en belastbare basis APB en OOV 2011

Nazareth Melle Merelbeke Nazareth/Melle

Nazareth/Merelbeke

Inwonersaantal 11.204 10.774 23.117 104% 49%

Gemiddeld jaarlijks inkomen per hoofd in 2007(bron: Nieuwsblad)

€ 17.427 € 17.720 € 18.599 98% 94%

% personenbelasting 6,90% 7,00% 8,00% 99% 86%

Opcentiemen onroerende voorheffing

1.150 1.500 1.450 77% 79%

Page 39: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Markante gegevens uit het indiv fin profiel

39

Uitgaven per inwoner (rekening 2010)In euro per inwoner Nazareth Cluster* Provincie* Gewest*

FUNCTIONELE VERDELING

Algemeen bestuur 189 189 178 198

Politiezonedotatie 93 80 89 105

Verkeer 155 114 111 115

Werkingstoelage OCMW 69 (130**) 85 110 109

Sociale hulp en gezondheidszorg (incl. OCMW)

123 (178**) 157 150 144

ECONOMISCHE VERDELING

Personeelsuitgaven (excl. onderwijs)

329 299 334 378

Werkingsuitgaven 272 226 216 230

Schulduitgaven 100 146 125 135

(*) gegevens cluster: 21/27, provincie: 50/64, gewest: 228/305 gemeentes(**) cijfers 2009

Page 40: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Markante gegevens uit het indiv fin profiel

Marge op de ontvangsten (budget 2010)

Nazareth Cluster Provincie Gewest*

Fiscale druk gecentraliseerde belastingen (tov Vlaams Gewest)

88 90 97 /

Totale fiscale druk (inclusief overige belastingen)

91 91 96 /

40(*) cijfers niet gekend

Marge op de uitgaven (budget 2010)

Nazareth Cluster Provincie Gewest*

Vooraf gekende uitgaven t.o.v. ontvangsten (schuld, personeel, OCMW)

66% 62% 71% /

Page 41: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Markante gegevens uit het indiv fin profiel

Investeringen

Buitengewone uitgaven: Nazareth Cluster Provincie Gewest*

Per inwoner R2007 309 286 406 /

Per inwoner R2008 219 247 464 /

Per inwoner R2009 1.115 336 622 /

Per inwoner R2010 316 346 519

Realisatiegraad in 2010 (in % geldwaarde) tussen B en R

121% 97% 64% /

41(*) cijfers niet gekend

Page 42: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Markante gegevens uit het indiv fin profiel

Fiscaliteit (theoretische marge tov Vlaams Gewest (gemiddelde – cijfers B’2010) in €

Nazareth Cluster Provincie* Gewest*

Theoretische marge APB 145.534 0 / /

Theoretische marge OV 481.786 533.779 / /

Totale theoretische marge 627.320 533.779 / /

Totale theoretische marge/inwoner R2009

48,19 42,71 / /

42

(*) cijfers niet gekend

Page 43: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.

Markante gegevens uit het indiv fin profiel

• Concrete vaststellingen– Probleem ivm inkomsten

• Relatief weinig inwoners, lage bevolkingsdichtheid• Gekoppeld aan lage belastingsvoeten

– Uitgaven• Veel werkingskosten (verkeer en waterstaat)• Veel € voor OCMW en sociale voorzieningen• Schuldenlast is nog steeds laag

43

Page 44: Budget 2012 Gemeenteraad 19 december 2011. Overzicht •Inleiding •Missie, visie, strategie •Benaderingswijze en krachtlijnen •Gewone dienst •Uitgaven •Ontvangsten.