ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER 2015 › attachments › article › 800 › 2015110906.A Prese… ·...

ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER 2015

Rapportage 2e observatieperiode (Quadrimester 2)

1. Financiën op hoofdlijnen (1)

Positief saldo op; - € 540k vacatures - € 244k personeels-

verzekeringen, opleidingsbudget en dienstsport

- € 1.285k schade-uitkeringen, verkoop activa en interne rekenrente (budgettair neutraal)

- € 342k verwachte onttrekking ILB en evenementenkalender

Negatief saldo op; - € 533k diverse aanbestedings-

en implementatiekosten o.a. • Herstructurering OMS • Implementatie van digitale

bereikbaarheidskaarten en risicomodule preventietaken

• Onderzoek shared service center met de buurregio’s

• Aanbesteding HV’s en MDT’s

Opbrengsten 84.110 41.633 63.082 85.395 1.285

Totaal baten 84.110 41.633 63.082 85.395 1.285

Personele kosten reguliere werkzaamheden 56.695 17.900 37.136 56.155 540

Ondersteunende personele kosten 6.247 1.180 3.940 6.003 244

Personele kosten additionele werkzaamheden 1.946 149 865 1.948 -1

Gebouwkosten 1.478 - 745 1.478 -

Operationele middelen 9.830 2.463 5.609 9.765 65

Kantoorkosten 3.468 448 2.329 3.536 -69

Financiele rekeningen 1.221 606 1.075 1.219 3

Overige kosten 1.945 365 1.544 2.477 -533

Totaal lasten 82.830 23.111 53.243 82.581 249

Baten minus lasten 1.280 18.522 9.839 2.814 1.534

Onttrekkingen 1.092 - - 1.434 342

Toevoegingen 2.370 - - 2.370 -

Geraamd resultaat - 18.522 9.839 1.878 1.876

Totaal VRU

x 1.000 Budget obv

concept 2e

wijziging

2015

Realisatie

t/m april

Realisatie

t/m

augustus

Jaar

prognose

Afwijking in

€

1. Financiën op hoofdlijnen (2)

x 1000 Budget obv

concept 2e

wijziging 2015

Realisatie

t/m april

Realisatie

t/m

augustus

Jaar

prognose

2015

Afwijking

in €

Risicobeheersing -7.968 -2.490 -5.151 -8.007 -39

Crisisbeheersing -3.019 -962 -1.854 -2.975 43

GHOR -1.102 -276 -654 -1.067 34

Brandweerrepressie -45.800 -13.940 -29.362 -44.928 872

Organisatieontwikkeling -2.870 -117 -800 -2.870 -

Directie en Staf 76.580 39.538 57.966 77.068 488

Bedrijfsvoering -15.822 -3.231 -10.305 -15.344 477

Saldo - 18.522 9.840 1.877 1.876

2. Programma’s per rubriek (1)

x 1000 Budget obv

concept 2e

wijziging

2015

Realisatie

t/m april

Realisatie

t/m

augustus

Jaar

prognose

2015

Afwijking in

€

Opbrengsten - 8 38 15 15

Totaal baten - 8 38 15 15

Personele kosten reguliere werkzaamheden 7.786 2.471 5.136 7.802 -16

Ondersteunende personele kosten 6 3 1 6 -

Personele kosten additionele werkzaamheden - - - - -

Gebouwkosten - - - - -

Operationele middelen - - - - -

Kantoorkosten 12 2 6 12 -

Financiele rekeningen - - - - -

Overige kosten 164 22 46 232 -68

Totaal lasten 7.968 2.498 5.189 8.052 -84

Baten minus lasten -7.968 -2.490 -5.151 -8.037 -69

Onttrekkingen - - - 30 30

Toevoegingen - - - - -

Geraamd resultaat -7.968 -2.490 -5.151 -8.007 -39

Risicobeheersing


x 1000 Budget obv

concept 2e

wijziging

2015

Realisatie

t/m april

Realisatie

t/m

augustus

Jaar

prognose

2015

Afwijking in

€

Opbrengsten - - - - -

Totaal baten - - - - -

Personele kosten reguliere werkzaamheden 2.480 858 1.569 2.423 57

Ondersteunende personele kosten 471 74 253 474 -3

Personele kosten additionele werkzaamheden - 30 - - -


Operationele middelen 18 - 1 18 -

Kantoorkosten 29 - 9 35 -7


Overige kosten 21 - 22 25 -4

Totaal lasten 3.019 962 1.854 2.975 43

Baten minus lasten -3.019 -962 -1.854 -2.975 43

Onttrekkingen - - - - -


Geraamd resultaat -3.019 -962 -1.854 -2.975 43

Crisisbeheersing


x 1000 Budget obv

concept 2e

wijziging

2015

Realisatie

t/m april

Realisatie

t/m

augustus

Jaar

prognose

2015

Afwijking in

€



Personele kosten reguliere werkzaamheden 789 254 499 787 2

Ondersteunende personele kosten 196 13 88 175 21

Personele kosten additionele werkzaamheden - 2 1 1 -1


Operationele middelen 115 8 53 79 36

Kantoorkosten 1 -1 -1 - 1


Overige kosten 1 - 14 26 -25

Totaal lasten 1.102 276 654 1.068 34

Baten minus lasten -1.102 -276 -654 -1.068 34

Onttrekkingen - - - - -


Geraamd resultaat -1.102 -276 -654 -1.068 34

GHOR


Positief saldo op; - € 530k vacatures - € 820k schade-uitkeringen en

verkoop activa Negatief saldo op; - € 209k schadevergoeding

personeel - € 334k diverse aanbestedings-

en implementatiekosten o.a. • Herstructurering OMS • Implementatie van digitale

bereikbaarheidskaarten en risicomodule preventietaken

• Aanbesteding HV’s en MDT’s

x 1000 Budget obv

concept 2e

wijziging

2015

Realisatie

t/m april

Realisatie

t/m

augustus

Jaar

prognose

2015

Afwijking in

€

Opbrengsten 1.307 251 889 2.126 820

Totaal baten 1.307 251 889 2.126 820


Ondersteunende personele kosten 3.141 839 2.338 3.350 -209



Operationele middelen 9.410 2.455 5.292 9.366 44

Kantoorkosten 127 41 77 107 21


Overige kosten 543 220 583 877 -334

Totaal lasten 46.336 14.190 30.251 46.286 52

Baten minus lasten -45.029 -13.939 -29.362 -44.160 872

Onttrekkingen 627 - - 627 -

Toevoegingen 1.397 - - 1.397 -

Geraamd resultaat -45.799 -13.939 -29.362 -44.930 872

Brandweerrepressie


x 1000 Budget obv

concept 2e

wijziging

2015

Realisatie

t/m april

Realisatie

t/m

augustus

Jaar

prognose

2015

Afwijking in

€



Personele kosten reguliere werkzaamheden 179 - - 179 -

Ondersteunende personele kosten - - - - -

Personele kosten additionele werkzaamheden 1.901 117 800 1.901 -


Operationele middelen 6 - - 6 -

Kantoorkosten - - - - -


Overige kosten 54 - - 54 -

Totaal lasten 2.140 117 800 2.140 -

Baten minus lasten -2.140 -117 -800 -2.140 -


Toevoegingen 973 - - 973 -

Geraamd resultaat -2.869 -117 -800 -2.869 -

Organisatieontwikkeling

3. Detailoverzicht organisatieontwikkeling

Dit overzicht betreft de budgetten uit de eerste gewijzigde begroting 2015. Met de 2e wijziging wordt een bedrag van €775k doorgeschoven van 2015 naar 2016.

2015 2016

was 2.915.000 515.000

wordt 2.140.000 1.290.000

4. Bedrijfsondersteuningsclusters per rubriek (1)

Positief saldo op; - € 365k opleidingsbudgetten

en dienstsport x 1000 Budget obv

concept 2e

wijziging

2015

Realisatie

t/m april

Realisatie

t/m

augustus

Jaar

prognose

2015

Afwijking in

€

Opbrengsten 81.747 40.950 61.184 81.837 90

Totaal baten 81.747 40.950 61.184 81.837 90


Ondersteunende personele kosten 1.031 161 328 666 365



Operationele middelen - - - 15 -15

Kantoorkosten 3 3 18 24 -21

Financiele rekeningen 139 - - 139 -

Overige kosten 753 114 634 752 1

Totaal lasten 5.387 1.413 3.217 4.990 397

Baten minus lasten 76.360 39.537 57.967 76.847 487



Geraamd resultaat 76.581 39.537 57.967 77.068 487

Directie en Staf

4. Bedrijfsondersteuningsclusters per rubriek (2)

Positief saldo op; - € 360k interne rekenrente

(concern neutraal) en detacheringsopbrengsten

- €312k verwachte onttrekking reserve ILB

Negatief saldo op; - € 100k inhuur als gevolg van

ziekte gedekt uit detacheringsopbrengsten

- € 103k aanbestedings- en implementatiekosten o.a. onderzoek shared service center met de regio

x 1000 Budget obv

concept 2e

wijziging

2015

Realisatie

t/m april

Realisatie

t/m

augustus

Jaar

prognose

2015

Afwijking in

€

Opbrengsten 1.057 423 970 1.416 360

Totaal baten 1.057 423 970 1.416 360

Personele kosten reguliere werkzaamheden 8.885 2.548 5.733 8.985 -100

Ondersteunende personele kosten 1.402 90 931 1.333 69

Personele kosten additionele werkzaamheden 45 - 63 45 -

Gebouwkosten 1.478 - 745 1.478 -

Operationele middelen 281 - 262 281 -

Kantoorkosten 3.295 401 2.220 3.358 -62

Financiele rekeningen 1.083 606 1.075 1.080 3

Overige kosten 409 9 245 512 -103

Totaal lasten 16.878 3.654 11.274 17.072 -193

Baten minus lasten -15.821 -3.231 -10.304 -15.656 167

Onttrekkingen - - - 312 312


Geraamd resultaat -15.821 -3.231 -10.304 -15.344 479

Bedrijfsvoering

5. Financiële ontwikkelingen

Langdurig verzuim:

Er is sprake van een verzuimpercentage van 5,38%. Hierdoor is de VRU genoodzaakt om externe capaciteit in te huren ter compensatie. Het langdurig verzuim is niet verzekerd en de kosten voor inhuur van dergelijke extra capaciteit zijn niet begroot. De kosten hiervoor worden opgevangen door de financiële ruimte i.v.m. onbenutte vacatures, vanuit het budget voor onvoorzien en/of uit detacheringsopbrengsten.

Individueel keuze budget (IKB):

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft besloten om de invoeringsdatum van het IKB te verplaatsen naar 1 januari 2017. Het geschatte financiële risico voor dit jaar bestaat daarom niet meer (wij hadden immers onverwacht in 2015 eenmalig de effecten moeten verwerken). De financiële effecten van deze regeling worden nu verwerkt in de begroting 2017.

Herijking BDUR:

Het landelijk onderzoek naar de herijking heeft uitgewezen dat de BDUR-bijdrage van de VRU naar verwachting met €750.000 wordt verlaagd. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een verlaging van €250.000. Kortom er ontstaat een structureel begrotingsprobleem vanaf 2016 van €500.000. De ingangsdatum wordt naar verwachting opgeschoven naar 2017.

5. Financiële ontwikkelingen

Financiering Instituut Fysieke Veiligheid:

Er ligt een voorstel voor dat de BDUR afgeroomd (goedgekeurd door V&J) wordt om de begroting van het IFV op te hogen. Op basis van de huidige voorstellen zou dit voor de VRU een structurele verlaging betekenen van € 150.000.

Werkkostenregeling:

In de begroting was rekening gehouden met een fiscale boete in het kader van de werkkostenregeling van € 423.000. Aanleiding daarvoor was de specifieke personele situatie van de veiligheidsregio’s waar een groot deel van de medewerkers bestaat uit vrijwilligers. Daardoor is de loonsom ontoereikend om de noodzakelijke kosten voor medewerkers geheel op te vangen binnen de vrije ruimte. Om die reden was in de begroting rekening gehouden met een fiscale boete. Landelijk heeft overleg plaatsgevonden met de belastingdienst. Naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek heeft de Belastingdienst besloten dat de vaste en variabele kostenvergoeding definitief als gerichte vrijstelling aangemerkt mogen worden. Daarmee is ongeveer € 400.000 van de gereserveerde boete komen te vervallen. Dit heeft een structureel positief effect.

6. Investeringen Hiervan;

- Komt circa € 6 mln. in 2015 tot betaling.

- Restant wordt aanbesteed en komt in 2016 tot betaling en ontstaat een nieuwe na- ijleffect.

Te voteren kapitaalkredieten 2015

Soort actief Krediet bedrag

Gronden en terreinen -

Bedrijfsgebouwen -

Inventaris en installaties 950.500

Automatisering 761.000

Vervoersmiddelen 8.883.200

Materieel brandweer 4.755.900

15.350.600

7. Verzuimpercentage per observatieperiode

Het verzuimpercentage over de eerste observatieperiode bedroeg 6,49%. In de tweede observatieperiode zijn 18 langdurig verzuimdossiers gesloten waardoor het verzuimpercentage is afgenomen.

Kort Middellang LangTotaal 2e

periode

Totaal 1e

periode

(1-7

dagen)

(8-42

dagen)

(>43

dagen)

Risicobeheersing 0,50% 0,52% 2,30% 3,32% 5,67%

Crisisbeheersing en GHOR 0,85% 0,63% 1,58% 3,05% 4,25%

Brandweerrepressie 0,72% 1,40% 3,74% 5,87% 6,69%

Organisatieontwikkeling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bedrijfsvoering 0,73% 0,84% 3,59% 5,16% 8,03%

PCO 0,99% 1,35% 6,87% 9,22% 11,49%

BJZC 0,54% 1,16% 9,19% 10,89% 16,21%

Directie algemeen 0,00% 0,00% 9,86% 9,86% 0,00%

Totaal gemiddeld 0,68% 1,15% 3,54% 5,38% 6,49%

Observatieperiode 2 (jan-aug 2015)

8. Personeelsdashboard

Risicobeheersing Crisisbeheersing GHOR Brandweerrepressie

Formatie 119,60 30,86 9,42 395,31

Bezetting 116,89 27,53 9,42 377,29

Vast 0,89 - - 4,89

Vrijwillig - - - 25,00

Vast - 0,78 - 29,00


Vast - - - 5,40


DoorstroomAantal medewerkers doorgestroomd

in deze rapportageperiode

UitstroomAantal medewerkers uitgestroomd in

deze rapportageperiode

Formatie -

bezetting

Stand formatie en bezetting op de

laatste dag van de rapportage

periode

InstroomAantal medewerkers ingestroomd in


Directieteam Staf BJZC Staf PCO Bedrijfsvoering Totaal

Formatie 8,00 18,20 7,90 81,57 670,86

Bezetting 7,00 16,19 6,91 76,21 637,44

Vast - 1,00 - 1,89 8,67

Vrijwillig - - - - 25,00

Vast - 3,00 - 2,00 34,78


Vast - - 1,00 3,17 9,57


DoorstroomAantal medewerkers doorgestroomd

in deze rapportageperiode

UitstroomAantal medewerkers uitgestroomd in


Formatie -

bezetting

Stand formatie en bezetting op de

laatste dag van de rapportage

periode

InstroomAantal medewerkers ingestroomd in


9. Bestuurlijke focuspunten

• 1 maart brand zorgcentrum Rhenen

• 20 maart brand wooncentrum Amersfoort

• 30 maart storm, 388 meldingen

• 25 juli brand Houten nagelstudio en snackbar

• Aantal uitrukken

Omschrijving Realisatie januari-

augustus

Totaal aantal meldingen 6172

Brand totaal 1541

- Binnenbrand 537

- Buitenbrand 600

- Overige branden 404

- Hulpverlening

(o.a. ongevallen)

384

- Nodeloze meldingen

(OMS/PAC)

2229

- Overig 2018

Totaal aantal GRIP incidenten 17

- GRIP 1 15

- GRIP 2 2

- GRIP 3 0

9. Bestuurlijke focuspunten • Leiderschapstraject

• Start vernieuwde organisatie per 1 april

• Inspectie SZW overwegend positief

• Repressieve huisvesting

• Afronding Regionaal Risicoprofiel

• Invulling accounthouderschap

• Afronding taakuitvoeringsovereenkomsten

• Vernieuwde website

• Introductie E-hrm

• Netwerkdag Crisisbeheersing

• Brandweer op zoek naar vrouwelijke collega’s

• Betrokkenheidsonderzoek vrijwilligers (consultatie)

• Identieke uitrusting duikteams

• Veiligheid Tour de France

9. Bestuurlijke focuspunten • Evaluatie bevolkingszorg

• Evaluatie Hekendorp

• Samenwerking Gooi en Vechtstreek en Flevoland (ICT en verzekeringen)

• Convenanten voor interregionale samenwerking met de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Gooi- en Vechtstreek

• Veranderende rechtspositie (hoofdstuk 3 Car)

• Introductie nieuw DMS

• Beleidsplan 2016-2019

• Onderzoek arbeidsveiligheid

• Nieuw programma realistische oefenen ontwikkeld

• Aanbesteding TS-en met behulp van interne klankbordgroepen

• Invoering verificatie OMS-melding leidt tot terugdringing uitrukken voor loze meldingen

ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER 2015 › attachments › article › 800 › 2015110906.A Prese… ·...

Documents

Transcript of ALGEMEEN BESTUUR 9 NOVEMBER 2015 › attachments › article › 800 › 2015110906.A Prese… ·...