Albron Center Parcs presentatie Poolmanager
Transcript of Albron Center Parcs presentatie Poolmanager
Albron Center Parcs Voorwaarts beleven, Achterwaarts begrijpen
september 2011
Sandra Plum & Joost Preuninger
Voorwaarts beleven, Achterwaarts begrijpen
Agenda
1. Albron Center Parcs
2. Doelstelling en strategie
3. Probleemstelling
4. Pilot Huttenheugte
5. Resultaten
De strategische meerwaarde van een integraal, goed lopend personeelsplanningsproces
Albron Center Parcs Facts & figures
• Onderdeel van Albron Nederland; de grootste onafhankelijke cateraar van Nederland
• De partner van Center Parcs sinds 18 juni 2010 voor alle horeca activiteiten en supermarkten op alle Center Parcs parken in Nederland en België
• Actief op 8 Nederlandse en 2 Belgische parken
• Een organisatie met 2400 medewerkers in dienst, overgenomen van Center Parcs
• Centraal en decentraal georganiseerd
• Volledig risicodragend in haar exploitatie
Albron Center Parcs Facts & figures
• Diverse horeca concepten en een supermarkt per park
• Van snackbar tot casual dining
• Grote verscheidenheid aan gasten
• Elke aankomstdag nieuwe gasten
• Circa 1.500.000 productieve uren in de horecaoutlets en supermarkt verdeeld over 10 parken
Doelstelling & Strategie
Belangrijke pilaren
• Focus op omzetgroei
• Focus op margegroei (Operational Excellence)
• Focus op Happy People (tevreden gasten en enthousiaste en vakbekwame medewerkers)
• Combineer de best practice van Center Parcs en Albron
Strategie Albron Center Parcs
• Ontwikkelen van nieuwe formules
• Optimaliseren van de personeelsinzet
Nieuwe formules
Optimaliseren personeelsinzet
Doel • De juiste medewerker, op de juiste plaats, op het juiste moment • Tevreden medewerkers Huidige organisatie • Personeelsplanning verantwoordelijkheid Floormanager (decentraal) • Roosters worden per periode van 4 weken gemaakt • Er is geen uniform, vastgelegd personeelsplanningsproces • Niet ondersteund door een personeelsplanningssysteem Gevolg Personeelsplanningsorganisatie sluit niet aan bij de geformuleerde doelstelling van Albron Center Parcs Gewenste organisatie • Personeelsplanning centraliseren op hoger organisatieniveau (verantwoordelijkheid parkplanner) • Roosters maken per week (korter op de bal) • Integraal personeelsplanningsproces (van forecast tot realisatie) • Separate informatiesystemen koppelen met een personeelsplanningsysteem (‘fact based’ plannen)
Pilot op Center Parcs De Huttenheugte per 1 juni 2011
• Parkmedewerkers
• Afdelingen
• Gewerkte uren
• TVT saldi
• Vakantie saldi
Pilot Huttenheugte Techniek
• Parkmedewerkers
• NAW gegevens
• Contact gegevens
• Contractsoort
• Contractafspraken
• Vaardigheden
Time/400 tijdregistratiesysteem Beaufort HR systeem Poolmanager Web
Verloning Intranet
• Beschikbaarheid per
individuele medewerker
• Roosterinformatie
• Communicatie tool
Pilot Huttenheugte Proces
Forecast
Planning
Results • Albron CP Totaal
• Per park
• Per afdeling
• Per medewerker
‘Fact based’ de juiste medewerker inplannen op een
dienst o.b.v.:
1. Competentie
2. Beschikbaarheid
3. Kosten
Week X-2 Week X Week X-1
Bezettingscijfers Center Parcs Verwachte omzet en ureninzet Rooster scenario
Pilot Huttenheugte Forecast per week
Basis scenario
•300 uur
•Minimale bezetting
Laag scenario
•350 uur
Midden scenario
•400 uur
Hoog scenario
•450 uur
Extra hoog scenario
•500 uur
•Maximale bezetting
Pilot Huttenheugte Proces
Latest
Estimate
Results • Albron CP Totaal
• Per park
• Per afdeling
• Per medewerker
‘Fact based’ de juiste medewerker inplannen op een
dienst o.b.v.:
1. Competentie
2. Beschikbaarheid
3. Kosten
Week X-2 Week X Week X-1
Parkscenario De juiste competentie,
op de juiste plaats,
op het juiste moment
Wat gaat er veranderen voor iedereen
Management
Planner
Floormanager
Medewerker
Wekelijkse forecast
Vaardigheden en parkscenario beheer
Aansturing van het personeelsplanningsproces
Nieuwe functie/rol
Fact based plannen o.b.v. competentie,
beschikbaarheid en kosten
Meer op de werkvloer
Betrokkenheid bij beheer van vaardigheden en scenario’s
Planner is aanspreekpunt
NEXT STEP’S
• Optimaliseren van het nieuwe personeelsplanningsproces
• Verdere uitrol van het personeel planningsproces en Poolmanager bij Albron Center Parcs Nederland & België
• Introduceren van real time rendementsrapportages
Park Huttenheugte
Afdeling Totaal
Week 30
Dag Woensdag
Tijd Omzet Transacties Uren Loonkostensom Productiviteit Loonkosten/Omzet Gemiddelde besteding
07.00 - 08.00 € 10 1 6 € 200 € 2 2000% € 10
08.00 - 09.00 € 500 45 12 € 300 € 42 60% € 11
09.00 - 10.00 € 900 95 12 € 300 € 75 33% € 9
10.00 - 11.00 € 1.200 130 15 € 500 € 80 42% € 9
11.00 - 12.00 € 1.500 130 15 € 500 € 100 33% € 12
12.00 - 13.00 € 2.000 200 20 € 700 € 100 35% € 10
13.00 - 14.00 € 1.800 200 17 € 600 € 106 33% € 9
14.00 - 15.00 € 1.500 120 15 € 500 € 100 33% € 13
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 00.00
Dag totaal € 9.410 921 112 € 3.600 € 84 38% € 10
Begroot € 30.000 3.200 400 € 12.000 € 75 40% € 9
% realisatie 31% 29% 28% 30% 112% 105% 109%
Bedankt voor uw aandacht