Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

14
Albron Center Parcs Voorwaarts beleven, Achterwaarts begrijpen september 2011 Sandra Plum & Joost Preuninger

Transcript of Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Page 1: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Albron Center Parcs Voorwaarts beleven, Achterwaarts begrijpen

september 2011

Sandra Plum & Joost Preuninger

Page 2: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Voorwaarts beleven, Achterwaarts begrijpen

Agenda

1. Albron Center Parcs

2. Doelstelling en strategie

3. Probleemstelling

4. Pilot Huttenheugte

5. Resultaten

De strategische meerwaarde van een integraal, goed lopend personeelsplanningsproces

Page 3: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Albron Center Parcs Facts & figures

• Onderdeel van Albron Nederland; de grootste onafhankelijke cateraar van Nederland

• De partner van Center Parcs sinds 18 juni 2010 voor alle horeca activiteiten en supermarkten op alle Center Parcs parken in Nederland en België

• Actief op 8 Nederlandse en 2 Belgische parken

• Een organisatie met 2400 medewerkers in dienst, overgenomen van Center Parcs

• Centraal en decentraal georganiseerd

• Volledig risicodragend in haar exploitatie

Page 4: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Albron Center Parcs Facts & figures

• Diverse horeca concepten en een supermarkt per park

• Van snackbar tot casual dining

• Grote verscheidenheid aan gasten

• Elke aankomstdag nieuwe gasten

• Circa 1.500.000 productieve uren in de horecaoutlets en supermarkt verdeeld over 10 parken

Page 5: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Doelstelling & Strategie

Belangrijke pilaren

• Focus op omzetgroei

• Focus op margegroei (Operational Excellence)

• Focus op Happy People (tevreden gasten en enthousiaste en vakbekwame medewerkers)

• Combineer de best practice van Center Parcs en Albron

Strategie Albron Center Parcs

• Ontwikkelen van nieuwe formules

• Optimaliseren van de personeelsinzet

Page 6: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Nieuwe formules

Page 7: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Optimaliseren personeelsinzet

Doel • De juiste medewerker, op de juiste plaats, op het juiste moment • Tevreden medewerkers Huidige organisatie • Personeelsplanning verantwoordelijkheid Floormanager (decentraal) • Roosters worden per periode van 4 weken gemaakt • Er is geen uniform, vastgelegd personeelsplanningsproces • Niet ondersteund door een personeelsplanningssysteem Gevolg Personeelsplanningsorganisatie sluit niet aan bij de geformuleerde doelstelling van Albron Center Parcs Gewenste organisatie • Personeelsplanning centraliseren op hoger organisatieniveau (verantwoordelijkheid parkplanner) • Roosters maken per week (korter op de bal) • Integraal personeelsplanningsproces (van forecast tot realisatie) • Separate informatiesystemen koppelen met een personeelsplanningsysteem (‘fact based’ plannen)

Pilot op Center Parcs De Huttenheugte per 1 juni 2011

Page 8: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

• Parkmedewerkers

• Afdelingen

• Gewerkte uren

• TVT saldi

• Vakantie saldi

Pilot Huttenheugte Techniek

• Parkmedewerkers

• NAW gegevens

• Contact gegevens

• Contractsoort

• Contractafspraken

• Vaardigheden

Time/400 tijdregistratiesysteem Beaufort HR systeem Poolmanager Web

Verloning Intranet

• Beschikbaarheid per

individuele medewerker

• Roosterinformatie

• Communicatie tool

Page 9: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Pilot Huttenheugte Proces

Forecast

Planning

Results • Albron CP Totaal

• Per park

• Per afdeling

• Per medewerker

‘Fact based’ de juiste medewerker inplannen op een

dienst o.b.v.:

1. Competentie

2. Beschikbaarheid

3. Kosten

Week X-2 Week X Week X-1

Page 10: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Bezettingscijfers Center Parcs Verwachte omzet en ureninzet Rooster scenario

Pilot Huttenheugte Forecast per week

Basis scenario

•300 uur

•Minimale bezetting

Laag scenario

•350 uur

Midden scenario

•400 uur

Hoog scenario

•450 uur

Extra hoog scenario

•500 uur

•Maximale bezetting

Page 11: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Pilot Huttenheugte Proces

Latest

Estimate

Results • Albron CP Totaal

• Per park

• Per afdeling

• Per medewerker

‘Fact based’ de juiste medewerker inplannen op een

dienst o.b.v.:

1. Competentie

2. Beschikbaarheid

3. Kosten

Week X-2 Week X Week X-1

Parkscenario De juiste competentie,

op de juiste plaats,

op het juiste moment

Page 12: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Wat gaat er veranderen voor iedereen

Management

Planner

Floormanager

Medewerker

Wekelijkse forecast

Vaardigheden en parkscenario beheer

Aansturing van het personeelsplanningsproces

Nieuwe functie/rol

Fact based plannen o.b.v. competentie,

beschikbaarheid en kosten

Meer op de werkvloer

Betrokkenheid bij beheer van vaardigheden en scenario’s

Planner is aanspreekpunt

Page 13: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

NEXT STEP’S

• Optimaliseren van het nieuwe personeelsplanningsproces

• Verdere uitrol van het personeel planningsproces en Poolmanager bij Albron Center Parcs Nederland & België

• Introduceren van real time rendementsrapportages

Park Huttenheugte

Afdeling Totaal

Week 30

Dag Woensdag

Tijd Omzet Transacties Uren Loonkostensom Productiviteit Loonkosten/Omzet Gemiddelde besteding

07.00 - 08.00 € 10 1 6 € 200 € 2 2000% € 10

08.00 - 09.00 € 500 45 12 € 300 € 42 60% € 11

09.00 - 10.00 € 900 95 12 € 300 € 75 33% € 9

10.00 - 11.00 € 1.200 130 15 € 500 € 80 42% € 9

11.00 - 12.00 € 1.500 130 15 € 500 € 100 33% € 12

12.00 - 13.00 € 2.000 200 20 € 700 € 100 35% € 10

13.00 - 14.00 € 1.800 200 17 € 600 € 106 33% € 9

14.00 - 15.00 € 1.500 120 15 € 500 € 100 33% € 13

15.00 - 16.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 20.00

20.00 - 21.00

21.00 - 22.00

22.00 - 23.00

23.00 - 00.00

Dag totaal € 9.410 921 112 € 3.600 € 84 38% € 10

Begroot € 30.000 3.200 400 € 12.000 € 75 40% € 9

% realisatie 31% 29% 28% 30% 112% 105% 109%

Page 14: Albron Center Parcs presentatie Poolmanager

Bedankt voor uw aandacht