0013 presentatie stadsregio arnhem nijmegen op crow congres def

Concept

Naar beter Contractvervoer 19 november 2014 te Utrecht

‘Onderzoek Stadsregiotaxi en

gemeentelijk doelgroepenvervoer

Stadsregio Arnhem Nijmegen’

www.cissonius.nl Maakt vervoer inzichtelijk

Jan Harmsen – Stadsregio Arnhem Nijmegen

Bas Witte – Cissonius groep

Agenda


1 Introductie

2 Het onderzoek

3 Sturingsmogelijkheden

4 Effecten en aanbevelingen

5 Afronding

Doelstelling


Inzicht in:

1. Omvang, organisatie, kosten en vervoerrelaties

van doelgroepenvervoer;

2. Efficiencyverbetering en “kanteling” in de geboden

voorzieningen;

1. Vervoerbehoefte en – stromen de komende jaren.

De Cissonius Groep


Bas Witte Rob OginkRuben LoenderslootPieter Boode


‘Onderzoek Stadsregiotaxi en

gemeentelijk doelgroepenvervoer

Stadsregio Arnhem Nijmegen’

Schema onderzoek


1

Inventarisatie

volumes en vervoerstromen

2

Uitwerking

sturings-

mogelijkheden

3

Effect

bundeling &

toekomstige vervoerbehoefte

Ondertussen…


Start kahoot.it op

op internetbrowser mobiele telefoon.

Overzicht aantallen en

kosten per vervoersoort


Aantal personen

met

vervoervoorziening

Aantal ritten per

jaar

Kosten op

jaarbasis

(met verrekening

eigen bijdrage)

Stadsregiotaxi OV 8.500 64.000 € 800.000

Stadsregiotaxi Wmo, Wmo+, 65+

(incl. Zorgtaxi)

30.500 466.000 € 7.250.000

Leerlingenvervoer 3.200 1.330.000 € 10.500.000

AWBZ vervoer

(extramuraal, incl. jeugdvervoer)

2.850 630.000 € 5.500.000

WSW vervoer 130 58.500 € 700.000

Valys pashouders 8.500 - -

Totaal € 24.500.000

[1].

Vervoerstromen

Stadsregio


Wat komt er op ons af?

Trends en ontwikkelingen


Rekenmodel


Dashboard

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aannamen

Indexen

NEA index 2,80% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

CPI (00000, totale bestedingen) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Index normbedragen AWBZ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Index cao lonen overheid 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Trends en ontwikkelingen (met daarbinnen oplossingsrichtingen)

Decentralisatie en bezuinigingen op AWBZ vervoer -10,00% -5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

lokaties dagbesteding dichterbij/ benutten gemeentelijke faciliteiten (oplossingsrichting

1a) 0,00% -3,00% -4,00% -5,00% -4,00% -2,00% 0,00%

Extramuralisering: afbouw Zorg Zwaarte Pakket 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Wet Passend onderwijs

lokaties dichterbij/ benutten gemeentelijke faciliteiten -2,00% -2,00% -2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Versterking zelfredzaamheid -2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

aanscherpen indicatiestelling (oplossingsrichting 1b) 0,00% -2,00% -2,00% -1,00% -1,00% 0,00% 0,00%

ondersteunen netwerk (oplossingsrichting 1b) 0,00% -1,00% -1,00% -0,50% -0,50% 0,00% 0,00%

training, begeleiding en informatie (oplossingsrichting 1b) 0,00% -1,00% -1,00% -0,50% -0,50% 0,00% 0,00%

Budgetten onder druk 0,00% 0,00% -5,00% -5,00% -4,00% -3,00% -2,00%

Demografische trends (vergrijzing) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00%

WSW en Wajong in participatiewet -1,00% -1,00% -1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Hervormen onderkant OV (oplossingsrichting 3)

Feederlijnen 0,00% -1,00% -1,50% -2,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Stimuleren buurtbussen 0,00% -1,00% -1,50% -2,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Privé-OV 0,00% -1,00% -1,50% -2,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Bundelen van vervoer (oplossingsrichting 2) 0,00% -0,50% -3,00% -6,00% -2,00% -2,00% -2,00%

Bundelen in tijd 0,00% -0,50% -3,00% -3,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Bundelen in voertuig 0,00% 0,00% 0,00% -3,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Inzetten vrijwilligersvervoer (oplossingsrichting 4)

Faciliteren 'inwoners met en voor elkaar' 0,00% -0,50% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Stimuleren van maatjesprojecten 'in de buurt' 0,00% -0,50% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Intensiveren samenwerking (oplossingsrichting 5)

Gemeentelijke regieorganisatie, aantal fte's

Secretarieel medewerker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Secretarieel medewerker/ klachtencoordinatie 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Office manager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Data analist 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Financieel medewerker 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Vervoerskundige/ ontwikkelaar 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Contractbeheerder 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Accountmanager 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Senior acountmanager 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Hoofd regiecentrale/ kwartiermaker 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Totaal aantal fte's 0,0 4,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Dashboard

Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aannamen

Indexen

NEA index 2,80% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

CPI (00000, totale bestedingen) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Index normbedragen AWBZ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Index cao lonen overheid 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Trends en ontwikkelingen (met daarbinnen oplossingsrichtingen)

Decentralisatie en bezuinigingen op AWBZ vervoer -10,00% -5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

lokaties dagbesteding dichterbij/ benutten gemeentelijke faciliteiten (oplossingsrichting

1a) 0,00% -3,00% -4,00% -5,00% -4,00% -2,00% 0,00%

Extramuralisering: afbouw Zorg Zwaarte Pakket 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Wet Passend onderwijs

lokaties dichterbij/ benutten gemeentelijke faciliteiten -2,00% -2,00% -2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Versterking zelfredzaamheid -2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

aanscherpen indicatiestelling (oplossingsrichting 1b) 0,00% -2,00% -2,00% -1,00% -1,00% 0,00% 0,00%

ondersteunen netwerk (oplossingsrichting 1b) 0,00% -1,00% -1,00% -0,50% -0,50% 0,00% 0,00%

training, begeleiding en informatie (oplossingsrichting 1b) 0,00% -1,00% -1,00% -0,50% -0,50% 0,00% 0,00%

Budgetten onder druk 0,00% 0,00% -5,00% -5,00% -4,00% -3,00% -2,00%

Demografische trends (vergrijzing) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00%

WSW en Wajong in participatiewet -1,00% -1,00% -1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Hervormen onderkant OV (oplossingsrichting 3)

Feederlijnen 0,00% -1,00% -1,50% -2,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Stimuleren buurtbussen 0,00% -1,00% -1,50% -2,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Privé-OV 0,00% -1,00% -1,50% -2,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Bundelen van vervoer (oplossingsrichting 2) 0,00% -0,50% -3,00% -6,00% -2,00% -2,00% -2,00%

Bundelen in tijd 0,00% -0,50% -3,00% -3,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Bundelen in voertuig 0,00% 0,00% 0,00% -3,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Inzetten vrijwilligersvervoer (oplossingsrichting 4)

Faciliteren 'inwoners met en voor elkaar' 0,00% -0,50% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Stimuleren van maatjesprojecten 'in de buurt' 0,00% -0,50% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00% -1,00%

Intensiveren samenwerking (oplossingsrichting 5)

Gemeentelijke regieorganisatie, aantal fte's

Secretarieel medewerker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Secretarieel medewerker/ klachtencoordinatie 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Office manager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Data analist 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Financieel medewerker 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Vervoerskundige/ ontwikkelaar 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Contractbeheerder 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Accountmanager 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Senior acountmanager 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Hoofd regiecentrale/ kwartiermaker 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Totaal aantal fte's 0,0 4,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Kosten beheerorganisatie

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten regionaal regiecentrum

Personeel 364.500€ 653.100€ 666.100€ 679.500€ 693.100€ 706.900€

Secretarieel medewerker -€ -€ -€ -€ -€ -€

Secretarieel medewerker/ klachtenafhandeling 25.200€ 51.300€ 52.300€ 53.400€ 54.500€ 55.500€

Office manager -€ -€ -€ -€ -€ -€

Data analist 32.200€ 65.700€ 67.000€ 68.300€ 69.700€ 71.100€

Financieel medewerker 35.800€ 36.500€ 37.200€ 38.000€ 38.700€ 39.500€

Vervoerskundige/ ontwikkelaar 38.500€ 78.500€ 80.100€ 81.700€ 83.300€ 85.000€

Contractbeheerder -€ 42.000€ 42.900€ 43.700€ 44.600€ 45.500€

Accountmanager 88.100€ 179.700€ 183.300€ 186.900€ 190.700€ 194.500€

Senior acountmanager 93.800€ 95.600€ 97.500€ 99.500€ 101.500€ 103.500€

Hoofd regiecentrale/ kwartiermaker 50.900€ 103.800€ 105.800€ 108.000€ 110.100€ 112.300€

Inhuur en onderzoek 150.000€ 100.000€ 102.000€ 104.000€ 106.100€ 108.200€

Huisvesting 12.000€ 24.000€ 24.500€ 25.000€ 25.500€ 26.000€

Afschrijvingskosten kantoorinrichting, ICT etc. 5.000€ 5.000€ 5.100€ 5.200€ 5.300€ 5.400€

Reiskosten 5.000€ 10.000€ 10.200€ 10.400€ 10.600€ 10.800€

Reis- en verblijfskosten 2.500€ 5.000€ 5.100€ 5.200€ 5.300€ 5.400€

Opleidingen, cursussen, coaching 5.000€ 10.000€ 10.200€ 10.400€ 10.600€ 10.800€

Onvoorzien 20.000€ 40.000€ 40.800€ 41.600€ 42.400€ 43.200€

Totaal 564.000€ 847.100€ 864.000€ 881.300€ 898.900€ 916.700€

Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kosten huidig beheer

Gemeentelijke ambtenaar (schaal 10) 570.000,00€ 1.160.000,00€ 1.180.000,00€ 1.200.000,00€ 1.230.000,00€ 1.250.000,00€

Bijdragen gemeenten aan beheer Stadsregiotaxi 306.000,00€ 312.120,00€ 318.362,40€ 324.729,65€ 331.224,24€ 337.848,73€

Totaal 876.000,00€ 1.472.120,00€ 1.498.362,40€ 1.524.729,65€ 1.561.224,24€ 1.587.848,73€

Efficientie personeel 312.000,00€ 625.020,00€ 634.362,40€ 643.429,65€ 662.324,24€ 671.148,73€

Lonen en salarissen (nieuwe structuur per 1 april 2012)

Functie Schaal Bruto-salaris

januari 2011 per

1 fte

Raming salaris

inclusief CAO

stijging 0,5%

2013

Bruto-

jaarsalaris, incl.

VT

(maandsalaris x

Eenmalige

uitkeringen

(8,3%)

Aanname

gratificaties 25%

maal gemiddeld

4%

Sociale lasten

werkgever

22,5% van bruto-

salaris *)

Totaal 2012

Secretarieel medewerker schaal 6 2.500,00€ 2.512,50€ 32.612,25€ 2.706,82€ -€ 7.946,79€ 43.265,86€

Secretarieel medewerker/ klachtenafhandelingschaal 7 2.739,00€ 2.752,70€ 35.729,98€ 2.965,59€ -€ 8.706,50€ 47.402,07€

Office manager schaal 8 3.103,00€ 3.118,52€ 40.478,32€ 3.359,70€ -€ 9.863,56€ 53.701,58€

Data analist schaal 9 3.505,00€ 3.522,53€ 45.722,37€ 3.794,96€ -€ 11.141,40€ 60.658,73€

Financieel medewerker schaal 10 3.896,00€ 3.915,48€ 50.822,93€ 4.218,30€ -€ 12.384,28€ 67.425,51€

Vervoerskundige/ ontwikkelaar schaal 10a 4.191,00€ 4.211,96€ 54.671,18€ 4.537,71€ -€ 13.322,00€ 72.530,88€

Contractbeheerder schaal 11 4.489,00€ 4.511,45€ 58.558,56€ 4.860,36€ -€ 14.269,26€ 77.688,17€

Accountmanager schaal 11a 4.796,00€ 4.819,98€ 62.563,34€ 5.192,76€ -€ 15.245,12€ 83.001,22€

Senior acountmanager schaal 12 5.105,00€ 5.130,53€ 66.594,21€ 5.527,32€ -€ 16.227,35€ 88.348,88€

Hoofd regiecentrale/ kwartiermaker schaal 13 5.539,00€ 5.566,70€ 72.255,70€ 5.997,22€ -€ 17.606,91€ 95.859,83€

Adjunct directeur schaal 14 6.090,00€ 6.120,45€ 79.443,44€ 6.593,81€ -€ 19.358,38€ 105.395,63€

Directeur schaal 15 6.688,00€ 6.721,44€ 87.244,29€ 7.241,28€ -€ 21.259,25€ 115.744,82€

Algemeen directeur schaal 16 7.348,00€ 7.384,74€ 95.853,93€ 7.955,88€ -€ 23.357,21€ 127.167,01€



Niets doen is

geen optie!

• De kosten voor het doelgroepenvervoer

lopen op van € 24 miljoen in 2014 tot

ruim 30 miljoen in 2020.

• Scenario 0 leidt tot een jaarlijks tekort

van ca. een half miljoen in 2016

oplopend naar cumulatief ruim € 11

miljoen in 2020.


Long list maatregelen


A Het sturen op de vraag

Sturingsmogelijkheden locatie van voorzieningen

1. Versterken ontwikkeling naar meer wijkgericht werken

2. Benutten gemeentelijke faciliteiten

3. Dagbesteding dichterbij

4. Verbeter basis-voorzieningenniveau

5. Digitale toegankelijkheid voorzieningen

6. Sturen op locatie speciaal onderwijs

Versterken van eigen kracht

7. Op maat indiceren

8. Ondersteunen netwerk

9. Training, begeleiding en informatie

B Het hervormen van de onderkant van het OV

10. Opzetten van feeder lijnen naar OV knooppunten

11. Stimuleren buurtbussen, flexlijnen, etc.

12. Servicelijn(en) langs verzorgingstehuizen

13. Het reguliere openbaar vervoer aanvullen met “privé”

openbaar vervoer

C Het sturen op de bundeling van vervoer

Bundelen in de tijd

14. Volgtijdelijk bundelen van leerlingenvervoer, AWBZ, Jeugd-

en WSW-vervoer

14. Bundelen in de tijd met een dal- en spitstarief voor flexibele ritten

Bundelen in het voertuig

16. Bundelen van vaste ritten AWBZ-, Jeugd-, WSW-,

en leerlingenvervoer in het voertuig

16. Centrale opstapplaatsen voor het leerlingenvervoer

17. Bundelen van vervoer conform Twents model

D Verbeteren samenwerking en organisatie van vervoer

19. Invoering gezamenlijke regie-organisatie

20. Gezamenlijke Vervoersloket

E Het inzetten van vrijwilligers

21. Inwoners met en voor elkaar faciliteren en ‘maatjesprojecten’

22. Uitbreiden/stimuleren overig georganiseerd vrijwilligersvervoer

Sturen op vervoer


(Werkconferentie Regio Achterhoek)

Sturen op vervoer


Op vraag

Op beheer,

inkoop

Op aanbod

Sturingsinstrumenten

Interactief

met Kahoot.it


Waarop moeten

gemeenten sturen om (ook)

in de toekomst adequaat vervoer

binnen beschikbaar budget te bieden?

De sessie


Samen-

werking

Zorg

dichterbij

Meer

eigen

kracht

Favoriete

sturings-

richting

Hoe werkt kahoot?

Samenwerking op

inkoop en beheer

Wmovervoer

Leerlingenvervoer

AWBZ vervoer

WSW vervoer

Zittend zieken

vervoer

Gemeente

Regio

Provincie

Oplossingsrichting:

minder vervoer


Dichterbij Zelf doen

1. Dagbesteding dichterbij

2. Benutten lokale accomodaties

3. Digitale toegankelijkheid voorzieningen

4. Basisvoorzieningen in dorpskern

5. Sturen op locatie speciaal onderwijs


Oplossingsrichting:

Zorg/voorzieningen

dichterbij

6. Ondersteunen netwerk

7. Training, begeleiding en informatie

8. Op maat indiceren

9. Scootmobiel en driewielerpool


Oplossingsrichting:

Versterken eigen

kracht


1

Het onderzoek

2

Sturings-

mogelijkheden

3

Doorrekening

effecten

4

Aanbevelingen

Doorrekening

oplossingsrichtingen


Indicatie besparing

tot 2020

Zorg dichterbij € 1 miljoen

Versterken eigen kracht € 3,5 miljoen

Het bundelen van vervoer € 4 miljoen

Verbeteren onderkant OV € 3.5 miljoen

Inzetten van vrijwilligers voor vervoer € 1 miljoen

Excl. inzet van extra middelen en personeel om de oplossingsrichtingen te implementeren

Conclusies

• De verwachte toekomstige budgetten zijn onvoldoende

om de kosten van het vervoer te dekken

• Volle inzet op alle vijf de oplossingsrichtingen is

noodzakelijk. Dit levert besparingen op

en op termijn positieve exploitatiesaldi.



1

Het onderzoek

2

Sturings-

mogelijkheden

3

Doorrekening

effecten

4

Aanbevelingen

Aanbeveling 1

intensieve samenwerking

• Start intensieve samenwerking op het gebied van

doelgroepenvervoer

• Op schaal Stadsregio Arnhem Nijmegen:

• deel doelgroepenvervoer over langere afstanden

• voert reeds beheer Stadsregiotaxi

• bestaand samenwerkingsverband


Aanbeveling 2

Start regie-organisatie

• Randvoorwaarde voor hervormen doelgroepenvervoer is

aanwezigheid professionele regie-organisatie.

• Minimale taken: Inkoop/aanbesteding

Contractbeheer

Klachtenafhandeling

• Regie-organisatie zorgt ook voor: ondersteuning pilots,

afstemming tussen vervoersoorten, afstemming met

zorginstellingen, scholen etc.


Aanbeveling 3

Programma hervormen

doelgroepenvervoer

• Volledige inzet op implementatie van 5 vijf oplossingsrichtingen;

• Stel programmamanager aan en maak meerjarenprogramma;

• Start met pilots per oplossingsrichting. Verwerk succesvolle

maatregelen in een regionaal uitvoeringsprogramma.


Vragen


Vervolg


Hartelijk dank voor uw aandacht!

Bas Witte

[email protected]

06-26482125


mailto:[email protected]

Oplossingsrichting

Bundeling van vervoer

10.Volgtijdelijk bundelen (spreiden van vervoer in de tijd)

11.Bundelen in het voertuig (rekening houdend met

individu)

12.Centrale opstapplaatsen

13.Prijsdifferentiatie


Oplossingsrichting

Hervormen

onderkant OV

14.Feederlijnen

15.Stimuleren buurtbussen

16.Privé-OV

17.Servicelijn langs

verzorgingstehuizen



Oplossingsrichting:

Vrijwilligersvervoer

20.Faciliteer ‘inwoners met en voor elkaar”

21.Stimuleer maatjesprojecten ‘in de buurt’

22.Breidt huidige vrijwilligersinitiatieven uit

23.Zet nieuwe vervoersprojecten op

24.Laat vrijwillig vervoersinitiatieven intekenen

0013 presentatie stadsregio arnhem nijmegen op crow congres def

Government & Nonprofit

Transcript of 0013 presentatie stadsregio arnhem nijmegen op crow congres def