Status document:ConceptOsiriscode (toetscode): HDT-A440-11, project SBRM ondernemingsplanBegeleidend docent: Meneer MuntjewerffSLB-begeleider: Meneer P. RamlalKlasnummer: HDT 1APlaats: Den HaagInleverdatum: 02-06-2013

1 Inleiding1.1 Handelsnaam blz. 31.2 Wat biedt Wegberg Huidkliniek aan? blz. 31.3 Doelgroep Wegberg Huidkliniek blz. 31.4 Verzorgingsgebied en huisvestingsplaats blz. 31.5 Missie, visie en doelstellingen blz. 4 1.6 Voorstellen van de ondernemer blz. 51.7 Opbouw ondernemingsplan blz. 6

2 Onderneming en organisatie2.1 Gekozen rechtsvorm blz. 6

2.2 Benodigde vergunningen.blz. 6

2.3 Benodigde verzekeringen blz. 72.4 Werkprocessen blz. 82.5 Organogram van onze organisatie blz. 92.6 Functie- en taakomschrijvingen blz. 92.7 Beschrijving van de ondernemer blz. 11

3 De markt3.1 Marktanalyse blz. 133.2 Klantenanalyse blz. 133.3 Verzorgingsgebied blz. 153.4 Bedrijfstakanalyse blz. 173.5 Concurrentieanalyse blz. 183.6 Leveranciersanalyse blz. 203.7 Promotieplan blz. 20

4 Financiën4.1 Openingsbalans (investeringsbegroting en financieringsplan) blz. 244.2 Exploitatiebegroting / omzetvoorspelling blz. 254.3 Break-even analyse blz.26

5 Conclusie5.1 Haalbaarheid ondernemingsplan & Go or No-Go? blz. 28

6. Bijlagenblz. 29

1.1 HandelsnaamDe ondernemer R. van Wegberg heeft gekozen voor de unieke naam ‘Wegberg huidkliniek’

1.2 Wat biedt Wegberg Huidkliniek aan?In de Wegberg Huidkliniek worden er verschillende behandelingen die vallen onder de huidtherapie. De behandelingen die aangeboden worden uitgevoerd door de huidtherapeut.Onder de behandelingen vallen;

Oedeemtherapie (masseren, zwachtelen, kousen aanmeten) Wondbehandelingen Littekenbehandelingen

2

Acne behandelingen Ontharing

1.3 Doelgroep Wegberg HuidkliniekDe doelgroep voor onze huidkliniek is iedereen die een risico met zich meedraagt of gediagnosticeerd is met een aandoening die baat hebben bij huidtherapeutische behandelingen. In de praktijk worden oedeembehandelingen, wondbehandelingen, littekenbehandelingen en acnebehandelingen uitgevoerd. Voor de overige behandelingen is de doelgroep iedereen met een verwijzing.

1.4 Verzorgingsgebied en huisvestingsplaatsAdresWegberg HuidkliniekMeerveldstraat 3 1359 HH Almere Haven

DoelgroepInwoners van Almere met de volgende (huid)aandoeningen: lymfoedeem, wonden, littekens, acne en overbeharing. Het aantal inwoners van Almere bedraagt 195.600 (2013). Bron: http://www.almere.nl/over-almere/feiten-en-cijfers/

Bereikbaarheid Bereikbaarheid OV: Vanaf Almere Buiten en Almere stad te bereiken met bus lijn 1 richting Stripheldenbuurt (Connexxion)

Bereikbaarheid met de auto:4 minuten vanaf de A6 ter hoogte van de Havendreef. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

3

Concurrentie - Flevoziekenhuis: Polikliniek Dermatogie/ Flevoclinic - Almeerse praktijk voor huid- en oedeem therapie - Derma Quality Huidtherapie - Dermicura – Almere - Dutch Laser Center - Gezondheidscentrum De Notekraker, Huidtherapeuten - Laser Centrum Almere - Streutker Huid en Oedeemtherapie

1.5 Missie, Visie en DoelstellingMissie: Wegberg Huidkliniek is een dynamische en groeiend huidtherapie praktijk dat gericht is op patiëntvriendelijkheid en het bewaken van kwaliteit. Dit kunnen wij nastreven door onze deelname aan de NVH. Door steeds de markt in de gaten te houden zullen wij altijd werken met de nieuwste technieken en behandelingen om een zo breed mogelijk spectrum aan behandelingen en diensten aan te bieden. Zodat wij alle patiënten kunnen ontvangen en zij het belangrijkst zijn in Wegberg Huidkliniek.

Visie: Over een aantal jaar willen wij uitgebreid zijn met meerdere behandelingen en diensten. Hierbij moet u denken aan licht- en laser therapie en de nieuwste technieken op het gebied van oedeem-, wond-, litteken en acne behandelingen. Door de nieuwste technieken na te streven zullen wij ons patiëntenbestand uitgebreid hebben. Wij zullen de kwaliteit blijven bewaken en patiëntgericht blijven werken waardoor er een hoge patiënttevredenheid zal zijn.

4

Doelstelling:Na 1 jaar willen wij een break-even hebben gedraaid. Na 3 jaar willen een volledig HBO-waardig salaris verdienen. Dit zal uitkomen tussen de €1950 en €3150 per maand.

1.6 Voorstellen van de ondernemerVoorstellen van de ondernemer R. van WegbergIk als huidtherapeut werk actief samen met de andere dermatologen in het Alexia-ziekenhuis. Ik houd me voornamelijk bezig met de oedeemtherapie en de wondbehandeling. Ik behandel ook litteken en acne patiënten. Als huidtherapeut heb ik daarnaast ook expertise in alle andere gebieden in de huidtherapie. Ik ben actief lid van de NVH om zo het vak huidtherapie meer te promoveren en meer draagvlak te geven onder de zorgverleners. Ik wil graag dat huidtherapeuten meer kunnen bieden voor de patiënten. Vandaar mijn deelname aan de NVH. Mijn rol als lid gebruik ik ook om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen. Waarvan ik vind dat ze ooit toepasbaar moeten zijn in de praktijk.

1.7 Opbouw ondernemingsplanIn het ondernemingsplan zullen verschillende delen beschreven worden. Wij beginnen met de inleiding. Hierin wordt de eerste informatie van Wegberg Huidkliniek beschreven. Zoals ons aanbod, de doelgroep en het voorstellen van de ondernemer R. van Wegberg. Vervolgens zult u het deel over de organisatie. Hierin staat waarom de ondernemer voor een eenmanszaak heeft gekozen, welke vergunningen en verzekeringen nodig zijn en de werkprocessen. Ook hebben wij een taak en functiebeschrijving gemaakt. Dan volgt het deel over de markt. Hierin staan verschillende analyses zoals marktanalyse, concurrentieanalyse, bedrijfstakanalyse, leveranciersanalyse, verzorgingsgebied en het promotieplan van Wegberg Huidkliniek wordt beschreven.Als laatst staan de financiën beschreven. Er wordt een openingsbalans, exploitatiebegroting en break-even analyse gemaakt.

5

2.1 Gekozen rechtsvormDe ondernemer R. van Wegberg heeft gekozen om een eenmanszaak op te richten.

Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, het is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming drijft. Er wordt juridisch gezien geen onderscheid gemaakt tussen ondernemingsvermogen en privévermogen (fiscaal is er wel een onderscheid). Dit in tegenstelling tot de situatie bij bijvoorbeeld een besloten vennootschap(BV).De ondernemer van Wegberg Huidkliniek heeft gekozen voor de rechtsvorm eenmanszaak omdat dit de eenvoudigste en meest gebruikte rechtsvorm is. De eenvoudigheid en belastingvoordeel zijn de belangrijkste voordelen. Er zit ook een nadelen in de gekozen rechtsvorm. De belangrijkste nadeel is dat je als ondernemer aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf. Ondanks deze nadeel heeft de ondernemer toch gekozen voor de rechtsvorm eenmanszaak omdat hem dit meer aanspreekt.

De voordelen van de eenmanszaak: - Eenvoudig: Het oprichten van een Eenmanszaak is zeer gemakkelijk. Er is maar één

persoon eigenaar en er hoeft dus niets op papier gezet te worden over de verantwoordelijkheden en verdelingen

- Goedkoop: alleen de kosten voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel hoeven te worden betaald, startkapitaal, zoals wordt geëist bij de oprichting van een BV is niet noodzakelijk

- Belasting voordeel: als eigenaar van een Eenmanszaak betaal je, net zoals mensen in loondienst, inkomstenbelasting. Speciaal voor ondernemers zijn er veel aftrekposten om de belastingdruk te verlagen, de belangrijkste is de ondernemersaftrek, deze kan oplopen tot meer dan € 10.000 per jaar.

- Alleen verantwoording aan jezelf: bij de eenmanszaak ben je in je eentje volledig de eigen baas en hoeft er geen verantwoording te worden afgelegd.

2.2 Benodigde vergunningenElke onderneming heeft vergunningen nodig, deze zijn verschillend en afhankelijk van de sector waarin de onderneming zich vestigt.

Omgevingsvergunning Doordat de onderneming Wegberg Huidkliniek in een ziekenhuis gevestigd zit en de behandelruimte gehuurd is, is het ziekenhuis verantwoordelijk voor de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning betreft bouwen, kappen, milieu, reclame en gebruik in,rondom en betreft het ziekenhuis.

VestigingsvergunningDeze regel is vervangen dus onderneming Wegberg Huidkliniek heeft geen vestigingsvergunning nodig.

Vergunning Reclame uitingOm reclame te maken dient er een vergunning aan gevraagd te worden bij Gemeente Almere.

BelastingenAls de onderneming Wegberg Huidkliniek zich heeft aangemeld bij de KvK dan ontvangt Wegberg Huidkliniek direct een btw-nummer. Met het btw-nummer worden de gegevens van

6

Wegberg Huidkliniek geregistreerd bij de belastingdienst.De Belastingdienst na de aanmelding welke belastingen Wegberg Huidkliniek zal moeten betalen. Deze zal zijn inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonheffingen als er personeel in dienst treedt.

2.3 Benodigde verzekeringenBedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringJij (of je werknemer, indien van toepassing) kan materiële of letselschade veroorzaken als jij bij of voor een klant een opdracht uitvoert. Een simpel voorbeeld is b.v. het kopje koffie dat jij over de computer van je opdrachtgever laat vallen waardoor jij aansprakelijk bent voor de gemaakte materiële schade aan de computer. Dit kun je NIET claimen op je particuliere aansprakelijkheidsverzekering (in de volksmond de "WA"-verzekering geheten), want dat biedt alleen dekking in je hoedanigheid als particulier.

BeroepsaansprakelijkheidsverzekeringDoor een opdracht van een opdrachtgever te aanvaarden kan het zijn dat je deze opdracht niet goed uitvoert waardoor je klant vermogensschade oploopt (dit houdt in dat je klant hierdoor een financieel nadeel loopt). Door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten kun je deze aansprakelijkheid afdekken. Overigens kun je al veel van je aansprakelijkheidsrisico's vermijden door hierover in je leveringsvoorwaarden afspraken te maken.

InventarisverzekeringBij een inventarisverzekering zijn alle objecten binnen uw bedrijf verzekerd (die niet onlosmakelijk met de grond zijn verbonden). Denk hierbij aan meubels, stellages, machines, apparatuur, kantoorartikelen. Ook uw voorraad kan u meeverzekeren. Als het pand uw eigendom is, is het aan te bevelen uw opstal- en inventarisverzekering te combineren omdat bij een brand op allebei de polissen een schade zal ontstaan. De dekking sluit dan naadloos op elkaar aan.

MachinebreukverzekeringIs een verzekering die allerlei soorten bedrijfsmatig gebruikte machines dekt tegen alle zogenoemde van buiten komende oorzaken en bovendien tegen het eigen gebrek van de machine, indien door een van deze oorzaken materiële schade ontstaat. Normaliter sluit de verzekering aan op een eenvoudige brandverzekering, waardoor in het algemeen de risico's van brand, blikseminslag, ontploffing en vliegtuigschade zijn uitgesloten.

Bedrijfsschadeverzekering: Uw bedrijf kan als gevolg van een brand-, storm- of waterschade stil komen te liggen. Er zijn dan geen inkomsten. De vaste lasten en kosten zoals lonen en huur lopen echter gewoon door. Bedrijfsschadeverzekeringen bieden dekking voor de financiële risico’s van het plotseling stilvallen van uw bedrijf door bijvoorbeeld een brand. De vergoeding dekt de vaste kosten (waaronder ook lonen en salarissen) en de gederfde winst zodat u de continuïteit van uw bedrijf zeker stelt. Ook de bedrijfsschade die ontstaat door een schade bij een ander kunt u verzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brand bij een bedrijf in hetzelfde gebouw of aan een belangrijke leverancier die door brandschade niet meer aan u kan leveren. Het is verstandig om deze kosten eens te berekenen, dan krijgt u een beeld van het risico dat u loopt. Wij helpen u hier graag bij en kunnen u adviseren over de mogelijkheden waarmee u dit risico kunt afdekken. Als u extra kosten moet maken om bedrijfsschade te beperken dan is dit in veel gevallen ook gedekt, bijvoorbeeld kosten om leveringen sneller te laten plaatsvinden.

VerzuimverzekeringMet een verzuimverzekering zorgt u ervoor dat uw financiële risico bij ziekte van uw medewerkers beperkt is. Wanneer een medewerker ziek wordt, bent u verplicht gedurende twee jaar tenminste 70% van het loon door te betalen. In veel CAO’s is geregeld dat

7

gedurende het eerste jaar zelfs 100% wordt doorbetaald. Voor uitzend- en oproepkrachten en bij zwangerschaps- en bevallingsverlof gelden andere regelingen.

2.4 WerkprocessenWerkprocessen binnen de onderneming Wegberg Huidkliniek

Huidtherapeutische Behandelingen* Ondernemer werkzaam 28 uur p/w Huidtherapeut in loondienst werkzaam 40 uur p/w Huidtherapeut op afroep (zzp’er) met een minimum van 24 uur p/w

Financiële administratie Administratief medewerker in loondienst* werkzaam 12 uur p/w (administratieve

werkzaamheden inclusief de boekhouding) Extern accountantsbureau 1x per jaar (belastingsafdracht)

Commercieel (klantencontact/ marketing) Administratief medewerker in loondienst* werkzaam 8 uur p/w (afspraken en

klantencontact) Extern marketingbureau 2x per jaar (wordt geraadpleegd voor klantenwerving/

klantenbehoud/ het maken van een website/ website onderhoud)

Organisatorisch Ondernemer werkzaam ≥12 uur p/w (management werkzaamheden)

* Het betreft dezelfde persoon

Huidtherapeutische behandelingen % Duur PrijsOedeembehandeling- Manuele Lymfdrainage- Zwachtelen- TEK aanmeten

3630 minuten30 minuten15 minuten

€ 40.00*€ 40,00*€ 30,00*

Wondbehandeling 30 20 minuten € 40,00Littekenbehandeling 17 15 minuten € 20,00Acne 11 30 minuten € 35,00Overig 6 Varieert Varieert

De administratiefmedewerker zit in een kantoor met een balie waar ze patiënten ontvangt. Hij/zij houdt de afspraken voor de behandelingen bij en is het aanspreekpunt voor patiënten met algemene vragen. Tevens doet hij/zij adminstratieve werkzaamheden waaronder de boekhouding.

De administratief medewerker ontvangt de patiënten aan de balie en laat ze plaats nemen in de wachtkamer. De betreffende huidtherapeut haalt de patiënt op uit de wachtkamer en doet vervolgens een anamnese en een inspectie. Indien er geen contra-indicaties zijn, wordt de betreffende behandeling uitgevoerd. Na de behandeling zal de huidtherapeut de patiënt eventueel verwijzen naar de balie (administratief medewerker) voor het maken van een nieuwe afspraak.

De ondernemer is zowel als huidtherapeut werkzaam (28 uur per week) als op het organisatorische gebied (12 uur per week). Verder is er een huidtherapeut full-time in loondienst en werkt er nog een huidtherapeut als zzp’er voor minimaal 24 uur per week. In geval van extreme drukte, ziekte en vakanties werkt deze huitherapeut meer uren. In totaal zijn de huidtherapeuten dus minimaal 92 uur per week werkzaam.

8

2.5 Organogram van onze organisatie

2.6 Functie- en taakomschrijvingFunctieomschrijving Huidtherapeut(+ ondernemer)De huidtherapeut die werkzaam zal zijn in het Ziekenhuis Alexia, gevestigd in Almere- Haven, zal de volgende taken hebben:

Oedeembehandelingo Massereno Zwachteleno Kousen aanmeten

Wondbehandeling Littekenbehandeling Acne (management werkzaamheden voor de ondernemer)

Het functieniveau waarop de huidtherapeut minimaal moet kunnen functioneren is HBO en/of hoger. De huidtherapeut dient in bezit te zijn van het diploma Bachelor Huidtherapie en de certificaat van de cursus Directe Toegankelijkheid Huidtherapie (DTH). De huidtherapeut moet minimaal twee jaar ervaring hebben, geregistreerd zijn in het BIG-register, ingeschreven staan bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en lid zijn van de beroepsvereniging: Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH).

De competenties die de administratief medewerker minimaal bezit zijn: (A)De huidtherapeut als behandelaar. (screenen, diagnosticeren, begeleiden,

voorlichten, plannen) (B)De huidtherapeut als behandelaar: (behandelen, begeleiden, evalueren,

rapporteren) De huidtherapeut als adviseur De huidtherapeut als ondernemer. (organiseren, samenwerken, leiding geven) De huidtherapeut als beroepsontwikkelaar: borgen kwaliteit en innoveren

In de Wegberg Huidkliniek zal er zoveel mogelijk met ergonomische hulpmiddelen worden gewerkt om de werknemer fysiek zoveel mogelijk te ontlasten. Hierbij kan worden gedacht aan elektrisch aangedreven behandelbanken, ergonomisch ontwikkelde krukken, aangepaste muizen en toetsenborden ter voorkoming van KANS-klachten etc.

9

Hoewel de werkgever(ondernemer) de fysieke arbeidsomstandigheden probeert te optimaliseren, zijn er de huidtherapeutische behandelingen zelf die fysiek belastend zijn voor de behandelaar. Bijvoorbeeld bij de oedeembehandeling kan er veel belasting optreden op het lichaam daarom is het belangrijk dat de behandelaar zich goed bewust is van de correcte uitvoeringen van de behandelingen om de fysieke belasting op zichzelf zo miniem mogelijk te houden.

De omstandigheden zijn niet geheel geestelijk zwaar. Bij de wondbehandeling bijvoorbeeld kan het wel zijn dat er misschien een shock-effect optreedt bij de eerste kennismaking met de wond. Daarna is het aan de behandelaar zelf om hier professioneel mee om te gaan. Tevens kunnen patiënten (onbewust) hun verhaal vertellen aan de behandelaar die bij onaangename verhalen adequaat moet kunnen reageren en functioneren.

De huidtherapeut dient de volgende hulpmiddelen te kunnen gebruiken: Bij de oedeembehandeling moet de behandelaar het zwachtelmateriaal en het

materiaal voor de kousen (kunnen) gebruiken. Bij de wondbehandeling moet de behandelaar de gaasjes, de desinfecterende pads

en al het andere relevante wondbehandelingsmateriaal (kunnen) gebruiken. Bij de littekenbehandeling kan de behandelaar alleen bij de sederende massage

eventueel gebruik maken van een tussenstof. Bij de acnebehandeling moet de behandelaar de (juiste) reinigingsproducten van La

Roche-Posay (kunnen) gebruiken.

De behandelingen zullen plaatsvinden in de behandelkamers van het Wegberg Huidkliniek gevestigd in het Alexia ziekenhuis.Mits de behandelaar zich goed bewust is van de correcte uitvoeringen van de behandelingen en de hygiëneregels adequaat hanteert zijn de risico's voor de gezondheid geminimaliseerd. Het risico dat elke werknemer van het ziekenhuis loopt is dat de werknemer geïnfecteerd kan worden. Ter voorkoming van infecties moeten alle werknemers van het ziekenhuis (volledig) gevaccineerd met de hepatitis B vaccinaties.

De ondernemer geeft leiding aan drie personen; de huidtherapeut (40 uur per week), de huidtherapeut(zzp'er) en de administratieve medewerker. Bij eventuele uitval van de leidinggevende zal de huidtherapeut met de meeste contracturen de leiding overnemen. Alle medewerkers van het Wegberg Huidkliniek leggen verantwoording af aan de ondernemer. De behandelaren zullen onderling samenwerken en de behandelaren zullen samenwerken met de administratief medewerker.

Een Huidtherapeut verdient tussen de €1950 en €3150 per maand. De secundaire arbeidsvoorwaarden zal de ondernemer nog kenbaar maken. De arbeidstijden van de huidtherapeut zijn 09.00 - 17.00 en zal drie dagen per week werkzaam zijn.

Functieomschrijving Administratief medewerkerDe administratief medewerker die werkzaam zal zijn in het Ziekenhuis Alexia, gevestigd in Almere- Haven, zal de volgende taken hebben:

Administratieve werkzaamheden Boekhouding Afspraken en klantcontact

Het verwachte functie/opleidingsniveau van de administratief medewerker bedraagt minimaal MBO niveau 4 met een minimale werkervaring van twee jaar.

De competenties die de administratief medewerker minimaal bezit zijn: Doorzettingsvermogen

10

Integriteit Organiseren van eigen werk Mondelinge communicatie Accuratesse Beoordelingsvermogen Cliëntgerichtheid

De omstandigheden waarin de werkzaamheden plaats zullen vinden zijn over het algemeen niet zwaar. Voor de lichamelijke omstandigheden zijn er maatregelen getroffen en voorzieningen aangeschaft ten behoeve van de administratief medewerker. Zo zijn er aan ergonomisch ontwikkelde bureaustoelen, aangepaste muizen en toetsenborden om de lichamelijke omstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken. De geestelijke omstandigheden zijn niet zwaar.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden aan de receptie van het Wegberg Huidkliniek. De werknemer hoeft geen gebruik te maken van hulpmiddelen. Aangezien er maatregelen zijn getroffen en voorzieningen zijn aangeschaft ten behoeve van de administratief medewerker zullen er geen risico's zijn voor de gezondheid mits er adequaat mee word omgegaan.

De administratief medewerker hoeft geen leiding te geven en legt verantwoording af aan de ondernemer. Verder werkt de administratief medewerker nauw samen met de behandelaren.Het gemiddeld brutosalaris €2.277,- per maand bij een 38-urige werkweek. De secundaire arbeidsvoorwaarden zal de ondernemer nog kenbaar maken. De arbeidstijden van de administratief medewerker zijn 09.00 - 17.00 en zal drie dagen per week werkzaam zijn.

2.7 Beschrijving van de ondernemerMotivatieIk ben als huidtherapeut overtuigd dat wij huidtherapeuten veel meer kunnen dan al mogelijk is. Door het vak uit te voeren hoop ik meer ervaring op te doen als huidtherapeut en het vak telkens naar een hoger niveau te halen. Ik zal ook ervaring gebruiken om veranderingen in de huidige manier van zorgverlening te veranderen of te verbeteren. Uiteindelijk staat de patiënt centraal. Mensen te kunnen helpen is grootse motivatie. Ik zal dat ook altijd meenemen als ik werk uitvoer in de zorg.

SWOT-analyse Riyaz van WegbergTer voorbereiding voor de onderneming is er een SWOT-analyse gemaakt. Aan de hand van een groep van 8 mensen en de ondernemer zelf is er een gemiddelde uit gekomen. Aan de hand van de uitslagen zijn volgende cijfers zijn voren gekomen:SWOT competenties Cijfer (1-10)Creativiteit 9Marktgerichtheid 7Zelfstandigheid 5Sociale oriëntatie 6Dominantie 5Effectiviteit 5Doorzettingsvermogen 6Aanpassingsvermogen 8Risicobereidheid 5Financieel inzicht 8Vakkennis 8Overtuigingskracht 5Mensenkennis 6

Uit deze SWOT-analyse komen opvallend een paar punten naar voren. Mijn creativiteit, vakkennis en financieel inzicht. Dit herken ik ook als mijn eigen sterkste punten. In

11

combinatie met marktgerichtheid zijn deze competenties goed te combineren. Ik zal in staat zijn een uniek concept te kunnen bedenken, die te onderhouden en dat allemaal binnen de fiscale mogelijkheden.

Aanpassen moet altijd, ik zal in het beleid van de onderneming een basisvisie hanteren en dit doorvoeren naar alle producten en diensten. Dit alles binnen de marges waarin dit toepasbaar is. De kern moet herkenbaar blijven, zodat ook in de innovaties marktwerking treedt. Deze aanpak behoort tot meer mogelijkheden te leiden.In de SWOT-analyse komt ook naar voren dat ik niet sterk ben op de gebieden die veel met eigen functioneren te maken hebben. Ik ben in staat om mijn eigen functioneren te evalueren. Het is naderhand wel moeilijk om verandering in te brengen in mijn functioneren. Dit kan leiden dat onverwachte veranderingen niet snel verwerkt zullen worden. Door de vele input die ik krijg kan mijn output onduidelijk zijn. Dit te weten, moet dit goed gemanaged worden. In mijn ondernemerschap zal ik hierin maatregelen moeten nemen om mijn effectiviteit op peil te krijgen. Ik denk graag processen over en ik heb een holistische aanpak, maar dit kan erg tijd consumerend zijn. De keuzes zullen niet snel maar wel overwogen zijn.

12

3.1 MarktanalyseDe meest toegepaste huidtherapeutische behandelingen waar Wegberg huidkliniek zich in voorziet zijn oedeem- en wondbehandelingen. Oedeem behandelingen bestaan uit masseren, zwachtelen en kousen aanmeten. De minder vaak toegepaste behandelingen zijn litteken- en acnebehandelingen. Naast de behandelingen voorziet Wegberg huidkliniek zich ook in de nazorg bij oedeem- en wondbehandelingen. Onder nazorg wordt verstaan het bestellen, leveren en toepassen bij de patiënt, van oedeem- en wondmaterialen voor thuisgebruik. Bij minder valide patiënten of patiënten die geopereerd zijn beidt Wegberg huidkliniek ook behandelingen aan huis.

Wegberg huidkliniek gaat er vanuit dat in de toekomst de vraag naar huisbezoeken zal toenemen bij patiënten met chronische aandoeningen. Deze zal toenemen doordat Wegberg Huidkliniek een van de weinige huidklinieken zal zijn die oedeem- en wondmaterialen thuis bij de patiënt zal leveren en vervolgens de behandeling bij de patiënt thuis zal uitvoeren.

Patiënten van de Wegberg huidkliniek kunnen in de toekomst ook gebruik maken van de online agenda van Wegberg huidkliniek, waarbij patiënten dus mede een inlogcode zelf afspraken kunnen inplannen op de openstaande tijden. Wegberg huidkliniek stelt als alternatief ook een samenwerking met het Alexia ziekenhuis zodat patiënten ook digitale afspraken kunnen maken wat zou aansluiten op een behandeling bij de huidtherapeut en arts in het ziekenhuis.

3.2 KlantenanalyseZiekenhuis Alexia is een middelgroot ziekenhuis aan de rand van Almere-Haven. Mensen uit heel Almere kunnen er op verwijzing terecht voor alle standaard medische behandelingen; daarnaast is Wegberg huidkliniek gevestigd in het ziekenhuis. Dit kan tot veel potentiële klanten leiden voor de kliniek. Er zijn verschillende typen klanten te onderscheiden voor onze producten/diensten waaronder klanten met klachten zoals; oedeem, wonden, littekens, acne etc.

In het schema hieronder staan de cijfers vermeld over het aantal inwoners en het geslacht van de inwoners in Almere. Hieruit blijkt dat de meeste inwoners in Almere tussen de 40-64 jaar zijn en dat het geslacht vrouwen hoger ligt dan de mannen. De leeftijd van de bevolkingsgroep ligt gemiddeld hoger, dit zijn vooral ouderen mensen met over het algemeen meer kans op klachten/aandoeningen. Dit zijn onder andere de potentiële klanten van Wegberg Huidkliniek.

13

De klanten die er in de praktijk komen zullen gebruik maken van de verschillende behandelingen die er worden geboden. Bij sommige behandelingen worden er verzorgingsproducten gebruikt, die ze ook kunnen aanschaffen.De verzorgingsproducten die de kliniek verkoopt, zijn betaalbaar voor de klanten en geven het beste resultaat. De producten liggen in de prijsklasse van de producten, die er in drogist verkocht worden. De klanten zullen dus sneller geneigd zijn om de producten te kopen bij de kliniek, aangezien het bijna net zo duur is en ze zichzelf ook ermee kunnen behandelen thuis. De klant zal voldoende ingelicht worden over het gebruik van de producten en welke functie het heeft. Verder ervaart de klant ook in de praktijk, hoe de producten aanslaan op het behandelde gebied. Doordat de klanten de producten dus ook zullen gebruiken thuis, zal de behandeling meer vooruitgang boeken. Dit kan ervoor zorgen dat de klant sneller van het probleem af is. Op deze manier kan er het best aan de verwachtingen van de klant worden voldaan.

3.3 Verzorgingsgebied Inwoners aantal en geslacht

14

Het vestigingsgebied van het Alexia ziekenhuis bedraagt heel Almere. De omvang van de inwoners van Almere bedraagt: 195.213.0 mensen. Deze kunnen wij onderverdelen in 98.258.0 vrouwen en 96.928.0 mannen. Zie cirkeldiagram hieronder.

LeeftijdsopbouwDe leeftijdsopbouw van de vrouwen ziet er als volgt uit: - 20 jaar en jonger : 63.027.0 vrouwen- 20 tot 65 jaar : 26.198.0 vrouwen - 65 jaar en ouder : 9.060.0 vrouwen

De leeftijdsopbouw van mannen ziet er als volgt uit: - 20 jaar en jonger : 61.695.0 mannen - 20 tot 65 jaar : 27.405.0 mannen- 65 jaar en ouder : 7.828.0 mannen

15

Inkomstensituatie Over de inkomsten situatie kan worden gezegd dat het over grote deel van Almere werkt, namelijk 89.6 % van de bevolking. Gemiddeld genomen wordt er in Almere (2009) per hoofd van de bevolking ongeveer €31.000 per jaar verdiend. Zie tabel hieronder.

Etniciteiten Naar een schatting uit 2011 kan worden gezegd dat er ongeveer 47.000 allochtonen in Almere wonen. Hiermee worden de mensen bedoelt die niet in Nederland geboren zijn. Zie

tabel hieronder:

16

Van de allochtonen wordt de grootste groep gevormd door Surinamers. Dit zijn zo’n 21.206.0 mensen. Andere grote groepen allochtonen die in de stad Almere zijn gevestigd zijn Marokkanen met een inwoneraantal van 6.901.0 mensen, Antillianen 4.762.0 inwoners, en Turken 3.268.0 inwoners. Tevens wonen er 30.491.0 mensen met een andere etniciteit in Almere. In totaal heeft Almere 134 nationaliteiten en wel 164 etnische groepen.

3.4 BedrijfstakanalyseVoordat je een praktijk gaat starten onderzoek je eerst de omgeving wat zij doen voor het bedrijf, producten en diensten.

Als huidtherapeut moet je aangemeld zijn bij de Nederlandse vereniging van Huidtherapeuten. Zij behartigen de belangen van de huidtherapeuten in Nederland.

Leden van de NVH zijn HBO- gediplomeerde huidtherapeuten. Het beroep huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in de Wet BIG.

Huidtherapie is nog niet heel bekend in Nederland, maar het is wel in opkomst. Mensen weten steeds meer wie wij zijn en wat wij voor hen kunnen betekenen. Via de NVH worden bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de vergaderingen wordt er besproken over het verbeteren van onze bekendheid, functies en om ervaringen uit te wisselen.

In het Alexia ziekenhuis in Almere waar ik mijn bedrijf zal gaan starten kunnen mensen uit heel Flevoland op verwijzing terecht voor alle standaard medische behandelingen; daarnaast is er een Spoedeisende Hulp en een Huisartsenpost gevestigd.De verschillende medische specialisten doen zowel poliklinische consulten als behandelingen bij de mensen die opgenomen zijn, en leveren zorg uit zowel het A- als het B-segment.

Als huidtherapeut in het ziekenhuis werk je nauw samen met de dermatologen. Omdat ik tien jaar geleden hier heb gewerkt, als medisch secretaresse bij de maatschap voor dermatologie, heb ik goede contacten met de dermatologen overgehouden, die daardoor

17

gemakkelijk patiënten naar mij doorsturen. Langzamerhand beginnen ook de (plastisch) chirurgen en radiotherapeuten het belang van jouw werkzaamheden in te zien.

3.5 ConcurrentieanalyseConcurrentie in de directe omgeving

1. Flevoziekenhuis: Polikliniek Dermatogie/ Flevoclinic 2. Almeerse praktijk voor huid- en oedeem therapie 3. Derma Quality Huidtherapie 4. Dermicura – Almere 5. Dutch Laser Center 6. Gezondheidscentrum De Notekraker, Huidtherapeuten 7. Laser Centrum Almere 8. Streutker Huid en Oedeemtherapie

Zowel de Almeerse praktijk voor huid- en oedeem therapie (3) en Derma Quality Huidtherapie (2) liggen binnen het verzorgingsgebied op kleine afstand van de Wegberg Huidkliniek en vormen de grootste concurrenten. Beide praktijken zitten op ongeveer 2 km afstand verwijderd. Ze bieden allebei litteken- en acnebehandelingen. De Almeerse praktijk biedt daarnaast ook oedeemtherapie. Alleen de wondverzorging zit niet in het pakket van deze praktijken. Naast litteken- en acnebehandelingen en oedeemtherapie bieden beide praktijken nog een reeks andere huidtherapeutische behandelingen (zie tabel volgende pagina).

Verder zijn er bij de Almeerse praktijk voor huid- en oedeem therapie 2 huidtherapeuten werkzaam en bij Derma Quality Huidtherapie 1 huidtherapeut. De Almeerse praktijk biedt de mogelijk tot huisbezoeken en Derma Quality Huidtherapie biedt behandelingen aan in de avonduren. Alle overige concurrenten zitten op grotere afstand en zullen daardoor minder grotere concurrentie leveren.

18

Naam bedrijf Lokatie Aantal Behandelaars

Behandelingen Prijs behandeling

Unit Selling Point

Flevoclinic Zie 1 op kaart

2 dermatologen - Ontharing(IPL)- Peelings

- €105- 400- €40

Gekoppeld aan zieken-huis; 2 dermatologen werkzaam

Almeerse praktijk voor huid- en oedeem therapie

Zie 2 op kaart;

2 huidtherapeuten - Oedeemtherapie- Ontharing (Laser EE) - Coagulatie- Acnetherapie (Peelings) - Littekenmassage- Camouflagetherapie

niet bekend Huisbezoek mogelijk

Derma Quality Huidtherapie

Zie 3 op kaart

1 huidtherapeut - Acnetherapie- Camouflagetherapie- Elektrisch epilatie- Electrocoagulatie- Fruitzuurpeeling - Littekentherapie- Microdermabrasie- Pigmentbehandeling - Vaatbehandeling - Laserontharing

niet bekend Behandelingen zowel ’s avonds als overdag mogelijk

Dermicura Almere 1) Zie 4 op kaart

1 huidtherapeut niet bekend niet bekend geen

Dutch Laser Center 2) Zie 5 op kaart

1 huidtherapeut niet bekend niet bekend geen

Gezondheidscentrum De Notekraker

Zie 6 op kaart

1 huidtherapeut - Aanmeten van TEK niet bekend Lokatie in een gezondheids-centrum (meerdere disciplines)

Almere Buiten valt buiten de kaart

Zie7 op kaart

1 laserspecialist3 huidtherapeuten1 fleboloog1 dermatoloog

- Laserontharing - Vaatbehandeling - Acnebehandeling (Laser)- Pigmentbehandeling - Rimpelbehandelingen

- €40 - 600- €75 - 200- €155 - €75 - 275- €300 -750

Veel specialisten in dienst

Streutker Huid en Oedeemtherapie

Zie 8 op kaart

8 huidtherapeuten - Acnetherapie- Camouflagetherapie- Chemische peeling- Elektrisch epilatie- Coagulatie- Lasertherapie- Littekentherapie- Microdermabrasie- Oedeemtherapie - Wondverzorging

niet bekend Meerdere klinieken in de omgeving, elk met z’n specialiteit, waardoor grote mond-op-mond reclame mogelijk is.

Bron: http://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/huidtherapiepraktijk-dermicura-almere-30202201) Vrijwel geen informatie op website. 2) Website werkt niet.

19

3.6 LeveranciersanalyseDe grondstoffen en producten die gebruikt gaan worden zijn zwachtelmaterialen, wondmaterialen, acnematerialen en –verzorgingsproducten en meetlinten.Om deze grondstoffen en producten te verkrijgen wordt contact opgenomen met de desbetreffende leveranciers. Alle zwachtelmaterialen en wondmaterialen worden geleverd door BSN Medical. De groothandel van dit bedrijf is gevestigd in Almere.De acneproducten worden geleverd door Neoderma. Dit bedrijf levert vanuit Den Haag.

De levering is per leverancier anders.Neoderma heeft de volgende leveringsregels opgesteld:

- Neoderma streeft er naar om bestellingen binnen vijf werkdagen af te leveren. Geen sprake is van fatalelevertermijnen, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper Neoderma eerst schriftelijk ingebreke te stellen en Neoderma een redelijke termijn van nakoming te stellen.

- Een door Neoderma opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

- Orders boven € 200,00 excl. BTW worden zowel in Nederland als België franco door Neoderma vrij aanafleveradres geleverd. Onder de € 200,00 worden door Neoderma € 10,00 verzendkosten in rekening gebracht.

- Koper is verplicht om bij aflevering de producten in ontvangst te nemen op het tijdstip van aflevering. Afleveringgeschiedt op het adres van koper dat bij Neoderma bekend is gemaakt. Koper is gehouden om elke adreswijzigingonmiddellijk aan Neoderma mede te delen.

BSN Medical heeft de volgende leveringsregels opgesteld:- Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen zijn onze leveringstermijnen slechts bij

benadering gegeven.Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot de verbreking van de overeenkomst.

- De leveringskosten voor het ter beschikking stellen van uitrustingsgoederen (voor verhuur of herstelling) zijn ten laste van de klant. De kosten van express leveringen tijdens het weekeinde, officiële feestdagen of wanneer aangevraagd buiten de normale werkuren, vallen ten laste van de klant. Voor iedere bestelling beneden de 140,- € worden portokosten ten bedrage van 13,50- € aangerekend.

- Beide bedrijven geven aan niet aan Just in Time management te doen. De meest acute producten zullen de producten van BSN Medical zijn i.v.m. verschillende soorten wonden. De groothandel hiervan is gevestigd in Almere Haven. Het Alexia ziekenhuis is hier echter ook gevestigd. Mocht er haast zijn bij bepaalde producten dank kan er altijd nog voor gekozen worden om het zelf op te halen.

3.7 PromotieplanDesignHet design wordt door Wegberg Kliniek zelf ontworpen, er zijn geen externe design bureaus geraadpleegd.

Wegberg kliniek zal voornamelijk met twee doelgroepen te maken krijgen. In dit promotieplan zal er telkens onderscheid gemaakt worden tussen twee groepen.

- De patiënt gerelateerde categorieHieronder vallen de patiënten zelf, Patiëntbelangenorganisaties, behandelaren van de doelgroep en mogelijke andere patiënt gerelateerde groepen

- De onderneming gerelateerde categorieHieronder vallen: Huidtherapeuten, Fysiotherapeuten, Diëtisten, Paramedici tot betrekking van de huidtherapie, Artsen, eventuele investeerders

20

Er is voor dit onderscheidt gekozen omdat beide groepen hele andere betrokkenheid hebben met Wegberg Huidkliniek. Het is ook daarom ook efficiënter om op deze groepen aangepaste promotiemiddelen te gebruiken. In dit promotieplan staat de volgende onderdelen beschreven:

- Huisstijl- Visitekaartjes - Netwerken- Publiciteit- Website

HuisstijlIn wegberg huidkliniek zal een esthetische en moderne huisstijl doorgevoerd worden met accenten van de opbouw van de huid. De kleuren die gebruikt gaan worden zijn 3 tinten blauw, een lichte grijstint en zwart tegenover wit. Dit kleurenpallet is niet al te afwijkend van andere zorgverleners en straalt uit dat we een medische instelling zijn. De vormgeving zal niet te druk zijn zodat er een kalme en professionele indruk wordt weergegeven en patiënten gerust stelt. Wegberg Huidkliniek moet wel een eigen identiteit krijgen zodat cliënten aan de vormgeving weer de kliniek kunnen herkennen en dat de huisstijl jarenlang mee kan gaan. Er zal daarom worden opgepast met populair beeldgebruik. Er kan gedacht worden dat er wordt opgepast met beeldmateriaal wat je veel terug vindt bij andere huidtherapeutische praktijken en schoonheidssalons.

Er zal geen verschil worden gemaakt in de huisstijl voor de verschillende categorieën. Dit wordt gekozen om beeldvorming van Wegberg Huidkliniek consistent te houden.

VisitekaartjesDe visitekaartjes zullen aaneensluiten aan de huisstijl en zal het logo bevatten van de Wegberg Huidkliniek.

Er zullen twee soorten visitekaartjes komen van Wegberg Huidkliniek, dit in verband met de twee doelgroepen.

- Het patiënten visitekaartjeDeze zal gegeven worden aan de patiënten en eventueel worden gedistribueerd bij plaatsen waar patiënten kunnen komen, denk aan huisarts praktijken of zorg centra. Dit gebeurt wel met toestemming van de instellingen waar ze worden geplaats. Aan de achterkant van de kaart is er ook meteen een vervolgafspraak notitie gedeelte, zodat het vervolg afspraak erop geschreven kan worden. Er zal ruimte zijn voor één vervolg afspraak want uit praktijk leert dat dit soort gebruikte visite kaartjes niet vaker worden gebruikt. Bij het meegeven van een visitekaartje aan een patiënt zullen er altijd twee worden meegegeven zodat de patiënt ook eentje heeft om aan een ander te geven.

- Het persoonlijke visitekaartjeDeze zal gegevens bevatten van Riyaz van Wegberg met persoonlijke contactgegevens. Deze is bedoeld voor iedereen buiten de patiënten om. Dit is om mogelijke interactie ter bevordering van de PR.

NetwerkenNetwerken zijn erg belangrijk voor een onderneming om te groeien. Het is belangrijk dat er onderscheidt gemaakt wordt met welke doelen Wegberg Kliniek participeert aan netwerkgelegenheden. Het voornaamste doel zal zijn om naamsbekendheid te genereren, maar ook het vak huidtherapie meer te legitimeren. Daarnaast is het ook een mooie gelegenheid om op de hoogte te blijven van welke ontwikkelingen gaande zijn in de gezondheidszorg en daar kan weer profijt uit worden gehaald. Elke gelegenheid moet niet er alleen zijn om puur voor promotiewerk te besteden, om te voorkomen dat het lijkt dat Wegberg Huidkliniek alleen participeert voor zelfpromotie.

21

PubliciteitWegberg huidkliniek zal weinig focus leggen op publiciteit. Publiciteit in media kan erg prijzig zijn. Wegberg huidkliniek gaat ook om met patiënten en niet zo zeer klanten. We hebben te maken met mensen met een aandoening en zal ze dan ook anders behandelen dan normaal een klant behandeld zou worden. Door dit te weten gaan we met gevoelige onderwerpen om. Wegberg kliniek is overtuigd dat het niet gepast is om promotie te voeren aan de hand van mensen hun aandoeningen. Eventueel zullen er enkele advertenties worden geplaats als Alexia-ziekenhuis nieuwsbrieven naar buiten brengt. Deze zijn meer van informatief karakter, zodat we toch subtiel Wegberg kliniek zichtbaar kunnen maken.

Wegberg huidkliniek zal proberen om innovaties in het vakgebied te promoten. Dit door middel van de vermelding op de (eigen)site en persberichten te sturen aan patiënt- en ondernemingsgerelateerde tijdschriften. Persberichten hebben vaak een informatief karakter en zijn kan goedkoper zijn dan een advertentie.

WebsiteDe Wegberg Huidkliniek zal een simpele website krijgen. De huisstijl zal hier weer sterk in terug komen. De hoofdpagina zal een korte introductie hebben over de huidtherapeut en de kliniek zelf. Er zal ook een pagina staan met de aandoeningen die Wegberg Huidkliniek kan behandelen. De focus zal eerder liggen bij duidelijke contactinformatie en behandel informatie voor de patiënten. Er zal voor het ontwerp wel een programmeur nodig zijn om de website op te zetten, daarna zal de website zelf onderhouden moeten worden. Het zal zo ingericht worden dat het door het personeel van Wegberg Huidkliniek zelf onderhouden kan worden.

22

23

4.1 Openingsbalans (investeringsbegroting en financieringsplan)

Debet Openingsbalans CreditInvesteringsbegroting Financieringsplan

Vaste activa Eigen vermogenWaarborgsom huur 4500 Inbreng spaargeld 2000Waarborgsom gwl 450Inventaris 6000Inrichting 5000Computer 7000Vervoermiddelen 6000Behandelapparatuur 10000Drukwerk 1500

Vlottende activa Achtergesteld vermogen

Voorraad producten 6000 Rekening courant rc 26450Voorziening debiteuren 8000 Middelang bankkrediet 34000

Hypotheek 0Crediteuren 0

Liquide middelenKas 2000Openings- en aanloopkosten

6000

Totaal 62450 Totaal 62450

Toelichting:- Waarborgsom huur: De huur is per maand 1500 euro. Over een periode van 3

maanden is dit dus 4500. - Waarborgsom gwl: Dit is per maand 150 euro. Over een periode van 3 maanden is

dit dus 450 euro. - Inventaris: Om de praktijk in te richten schaffen wij verschillende dingen aan. Wij

schaffen 2 bureaus aan, een toonbank, 2 bureaustoelen , stoelen voor in de ontvangstruimte, een bijzettafel voor in de hal, een rek voor folders en voorraadkasten.

- Inrichting: De praktijk zal worden behangt en de vloer zal van laminaat zijn. - Computer: Er zullen 4 computers, 4 printers en 1 faxapparaat aangeschaft worden. - Vervoersmiddelen: Om bezoeken af te leggen bij patiënten thuis, zal er een auto

maximaal ter waarde van 6000 euro worden aangeschaft voor de praktijk. - Behandelapparatuur: 2 apparaten Apilus voor ontharen, 2 apparaten CO2 lasers

voor acne, 2 loeplampen en 2 behandelbanken. - Drukwerk: Om de praktijk bekendheid te geven, zal er moeten worden geflyerd voor

de opening en advertenties geplaatst moeten worden. Dit bedrag zal dus openstaan hiervoor.

- Voorraad producten: Met dit bedrag zullen er naaldjes voor het ontharen, naaldjes voor acne, wattenschijfjes, gaasjes, zwachtelpakketten, alcohol, TEK kousen en verzorgingsproducten worden aangeschaft.

24

- Voorziening debiteuren: Wij zullen geen gebruik maken van debiteuren voor de opening.

- Kas: Wij beschikken over 2000 euro, die we achterwege hebben indien we geld nodig hebben.

- Openings- en aanloopkosten: Voor de opening van de praktijk hebben wij 2000 euro apart gehouden.

4.2 Exploitatiebegroting

Jaar 1 Jaar 2Omzet 157.080 200.000 Inkoop 24.000 -/- 35.000 -/- Brutowinst 133.080 165.000

Personeelskosten 83.000 92.000Huisvestingskosten 20.000 22.000Kantoorkosten 3.000 3.000Leasekosten 0 0Vervoerskosten 2.800 3.500Advertentiekosten 4.000 3.800Beroepskosten 1.300 1.300Algemene kosten 3.900 3.900 Afschrijving 4.300 4.100Financieringskosten 600 600Totaal Kosten 122.900 134.200

Nettowinst 10.180 30.800

Toelichting: - Omzet: Behandelingen plus de verkoop van acne- en camouflage producten. - Inkoop: Kosten voor de producten die bij de behandelingen nodig zijn- Personeelskosten: Gebaseerd op het salaris van de ondernemer/huidtherapeut, een

huidtherapeut in full-time loondienst, een huidtherapeut die als zzp’er voor de kliniek werkzaam is en minimaal 24 uur per week werkt en een administratief medewerker voor 20 uur per week.

- Huisvestingskosten: Gebaseerd op een huur van 1500 euro per maand en kosten voor gas, water en licht van 150 euro per maand.

- Kantoorkosten: Telefoonkosten en kosten voor aanschaf van kantoorbenodigdheden. - Leasekosten: Er wordt niet geleast. - Vervoerskosten: Kosten voor benzine, verzekering, onderhoud en APK voor een

kleine tweedehandse auto met een aanschafwaarde van 6000 euro. - Advertentiekosten: Kosten voor advertenties in lokale kranten, flyers,

websiteonderhoud, etc. - Beroepskosten: Contributie voor de beroepsvereniging en de verplichte jaarlijkse

scholing voor de ondernemer/huidtherapeut. - Algemene kosten: Verzekeringskosten en accountantskosten (accountant zorgt een

maal per jaar voor de belastingaangifte). - Afschrijvingskosten: Het betreftde afschrijving voor de inventaris (10 jaar), computers

(5 jaar), vervoersmiddel (5 jaar) en de behandelapparatuur (8 jaar). - Financiële kosten: Het middellange krediet van 34.000 euro staat uit voor 72

maanden tegen een rentepercentage van 7%. De genoemde kosten bedragen de aflossing en de rente.

25

4.3 Break-even analyse

Prijslijst en kosten per behandelingBehandeling Duur Tarief KostenEerste consult 15 min. €20,00 €0,00Acnebehandeling 30 min. €35,00 €12,50Chemische peeling 30 min. €50,00 €1,00

CO2 Laser acne 30 min. €900,00 €454,55Camouflage 30 min. €45,00 €0,83Elek. Epilatie 30 min. €35,00 €35,00Coagulatie 30 min. €45,00 €35,00Littekenmassage 15 min. €20,00 €0,00Zwachtelen 20 min. €40,00 €0,00 (vergoed*)TEK 15 min. €30,00 €0,00 (vergoed*)MLD 30 min. €40,00 €0,00Wondverzorging 20 min. €40,00 €0,00 (vergoed*)

* de kosten worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar

We gaan uit van de bovenstaande prijzen en tijden voor elke behandeling. De prijzen zijn samengesteld na een analyse van de prijzen van de concurrenten. Deze prijzen zitten iets onder die van de concurrenten. We werken 8 uur per dag, 5 werkdagen per week en 48 werkweken per jaar.Daarnaast gaan we na 1 jaar uit van een patiëntenregister van 75.

Een eerste consult kost €20,00. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Acneproducten kosten ongeveer €30,00 per product en per 50 ml. Wij gebruiken een lotion, een crème, een mousse, een gel en een bio-peeling. Totaal zijn we €150 kwijt aan producten. Hiervan kunnen we ongeveer 12 mensen behandelen. We verdienen aan 12 behandelingen €420. €420 - €150 = €270€150/12 = €12,50 kosten per behandeling

Een chemische peeling kost €40,00 per 50 ml. Hiervan kun je 40 mensen behandelen. We verdienen €2000 aan 40 behandelingen. €2000 - €40 = € 1960€40/40 = €1,00

Een behandeling met een CO2 laser kost €900,00. De aanschafprijs betreft €10.000,00. Om uit de kosten te komen moeten wij 22 behandelingen doen. €10.000,00/22 = €454,55 (tot we uit de kosten zijn)

De aanschaf van een starterpakket voor camouflage kost €99,00. Met dit starterpakket kun je 120 behandelingen doen. We verdienen €5400,00 aan 120 behandelingen.€5400,00 - €99,00 = €5301,00€99,00/120 = €0,83

De aanschaf van een elektrisch epilatie/coagulatie apparaat kost €4000,00. Een behandeling kost €35,00. Om uit de kosten te komen moeten wij ongeveer 115 behandelingen doen.€4000,00/115 = €35,00 (tot we uit de kosten zijn)

26

Bezettingsgraad en minimale & maximale omzet

Maximale omzet 1e jaar:We gaan uit van €91,67 per behandeling.We gaan uit van 8 werkuren per dag.We gaan uit van 5 werkdagen per week.We gaan uit van 48 werkweken per jaar.

Maximale omzet per jaar:€91,67 x 8,00 uur x 5 dagen x 48 weken = € 176.000,00 per jaar (100 % bezettingsgraad)€91,67 x 4,00 uur x 5 dagen x 48 weken = € 88.000,00 per jaar (50% bezettingsgraad)€91,67 x 5,59 uur x 5 dagen x 48 weken = €122.900,00 per jaar (69,83% bezettingsgraad)

Minimale omzet 1e jaar:We gaan uit van € 83.000,00 personeelskosten per jaarWe gaan uit van € 19.800,00 huur per jaarWe gaan uit van € 3.000,00 kantoorkosten per jaarWe gaan uit van € 0,00 leasekosten per jaarWe gaan uit van € 2.800,00 vervoerskosten per jaarWe gaan uit van € 4.000,00 advertentiekosten per jaarWe gaan uit van € 1.300,00 beroepskosten per jaarWe gaan uit van € 3.900,00 algemene kosten per jaarWe gaan uit van € 4.300,00 afschrijvingskosten per jaar We gaan uit van € 600,00 financieringskosten per jaar

€ 83.000,00 + € 18.000,00 + € 3000,000 + € 0,00 + € 2.800,00 + € 4.000,00 + € 1.300,00 + € 3.900,00 + € 4.300,00 + € 600,00 = € 122.900,00

Dit is 69,83% bezettingsgraad.

Break-even analyseOm onze totale kosten te kunnen betalen hebben wij een bezettingsgraad nodig van 69,83% om break-even uit te komen.

Dit hebben wij alsvolgt berekend:Wij hebben van de 100% bezettingsgraad die uitgerekend is bij de maximale omzet 1% genomen. Vervolgens zijn wij gaan uitrekenen welk percentage bezettingsgraad wij nodig hebben om de totale kosten met een bedrag van €122.900 te kunnen betalen. Deze rekensom is dus; €176.000,00/100*69,83%=€122.900

Wij kunnen door een bezettingsgraad van 69,83% onze totale kosten dekken. Hiermee komen wij break-even uit.

27

Naar aanleiding van het schrijven van ons ondernemingsplan hebben wij het ondernemingsplan geanalyseerd en gekeken wat de haalbaarheid is van dit ondernemingsplan.

Wij komen in het eerste jaar break-even uit als wij een bezettingsgraad hebben van 69,83%. Met deze bezettingsgraad kunnen wij onze totale kosten dekken. Wij vinden dat dit ondernemingsplan haalbaar is en krijgt daarom een Go.

RedeneringDe reden hiervoor is dat een bezettingsgraad van 69,83% een normaal en haalbaar percentage is. Wij gaan ons vestigen in het Alexia-ziekenhuis in Almere Haven. Het fijne van het starten in een bestaand ziekenhuis is, is dat wij meteen al contacten kunnen leggen met de overige disciplines die in het ziekenhuis aan het werk zijn. Wij kunnen onze kliniek daar bekend maken onder de verschillende disciplines waardoor er een goede en sterke samenwerking zal ontstaan. Hierdoor zullen de verschillende disciplines hun patiënten verwijzen naar Wegberg Huidkliniek. Hierdoor zullen wij al redelijk veel patiënten ontvangen. Doordat wij ons vestigen in het Alexia-ziekehuis zijn wij gemakkelijk bereikbaar. Patiënten uit het ziekenhuis die doorverwezen worden kunnen gelijk naar ons toekomen zonder heen en weer te reizen. Het voordeel is dat de ritten van en naar het ziekenhuis toe vaak vergoed worden door de verzekering dus dit is fijn voor de patiënten. Verder zullen wij door de manier van promoten Wegberg Huidkliniek bekend gaan maken in heel Almere. Door onze prijs/kwaliteit verhouding zullen patiënten in vergelijking met de concurrenten minder kosten kwijt zijn aan onze behandelingen. Ook streven wij ernaar om de professionaliteit hoog te houden en ervoor te zorgen dat de patiënten op nummer één staan in onze kliniek. Als wij zo werken zal de kwaliteit gewaarborgd blijven wat bij patiënten erg belangrijk is. Door onze variëteit aan behandelingen kunnen wij een brede doelgroep bereiken. Onze hoofdbehandelingen zijn oedeem-, wond-, litteken- en acnebehandelingen omdat dit de meest gevraagde behandelingen zijn. Deze behandelingen sluiten goed aan bij de patiënten uit het ziekenhuis. Hierdoor zijn wij goed toegankelijk voor patiënten. Wij zullen ons richten op innovaties waardoor Wegberg Huidkliniek in de toekomst uitgebreid kan worden. hierdoor zullen wij een grotere doelgroep bereiken en een groter patiëntenbestand krijgen in de toekomst.Door ons te focussen op de kwaliteit, professionaliteit en de diversiteit zal Wegberg Huidkliniek de gestelde bezettingsgraad mogelijk zijn en zullen wij geen verlies draaien maar een goed lopende Kliniek worden.

28

3.5 ConcurrentieanalyseConcurrentie in de directe omgeving

1. Flev oziekenhuis: Polikliniek Dermatogie/ Flevoclinic Hospitaalweg 11315 RA Almere (Almere centrum) http://www.flevoclinic.nl/

2. Almeerse praktijk voor huid- en oedeem therapie Soerabajastraat 1, 1335GT Almere-BuitenKerkstraat 98 , 1354 AC Almere Haven https://almeersepraktijk.uwpraktijkonline.nl/Default.asp?&HTTPSHASH=

3. Derma Quality Huidtherapie Duitslandstraat 1, 1363 BG Almere (Almere-Poort)http://www.dermaquality-huidtherapie.nl/

4. Dermicura – Almere Cinemadreef 365, 1325 EJ Almere (Filmwijk)http://www.dermicura.nl/

5. Dutch Laser Center Hildo Kropstraat 4, 1328 BC Almere (Tussen de Vaarten-Zuid) http://www.dutchlasercenter.nl

6. Gezondheidscentrum De Notekraker, Huidtherapeuten Wim Kanplein 1, 1311 LH Almere (Muziekwijk-Noord)http://www.zorggroep-almere.nl/gezondheidscentra/almere_stad/de_notekraker/overige_hulpverleners/huidtherapeute_mevr_zwart.php

7. Laser Centrum Almere Antilopestraat 45, 1338 KP Almere-Buitenhttp://www.lasercentrumalmere.nl/index.html

8. Streutker Huid en Oedeemtherapie Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere-Buiten http://www.uwhuidonzezorg.nl/Default.aspx?tabid=9851&NewsItemId=1681

29