Post on 01-Jan-2016
description
15-09-2006 2Presentatie raad begroting 2007
Positief beeld
• Bezuinigingsoperatie geslaagd
• Economie trekt weer aan
• Rijk geeft meer geld
• Wel risico’s
15-09-2006 3Presentatie raad begroting 2007
Programma
• Opbouw begroting• Beschikbare ruimte • Uitgangspunten• Tarievenbeleid• Risico’s• Kengetallen begroting 2007• Beleidsvoorstellen
15-09-2006 4Presentatie raad begroting 2007
Opbouw begroting (1)
1. Inleiding
2. Algemene beleidskaders
3. Algemene financiële kaders
4. Beleidsprogramma's
5. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
6. Verplichte paragrafen
7. Totaaloverzicht baten en lasten
15-09-2006 5Presentatie raad begroting 2007
Opbouw begroting (2)
• Programma’s (15) sluiten aan op collegeprogramma
• Inhoud:– Wat willen we bereiken (effecten)– Wat doen we daarvoor (activiteiten en resultaten)– Wat mag het kosten (budget)
• Nog te verbeteren: meting voor indicatoren
15-09-2006 6Presentatie raad begroting 2007
Beschikbare ruimte 2007 (x € 1000)
• Meerjarenbegroting bij start • Bijstellingen gemeentefonds• Bijstelling BTW compensatie• Areaalontwikkeling • Openbaar groen inkoopvoordeel• Minder exploitatielasten IVP• Diverse• Rentevoordeel dekkingsreserves• Totaal Structureel
€ 132599500163406192
15 93
€ 2.100
15-09-2006 7Presentatie raad begroting 2007
Beschikbare ruimte (2) ( x € 1.000)
• Jaarrekeningresultaat 2005• Onvoorzien incidenteel• Onvoorzien structureel• Begrotingsruimte 2007
€ 5.199
2.189
159
57
15-09-2006 8Presentatie raad begroting 2007
Uitgangspunten
• Collegeprogramma • Stads(re)visie en M.O.P 2005-2009• Contracten met Rijk (o.a. GSB) en met derden• Medebewindstaken (WWB, WMO e.d.)• Rente en afschrijving bestaande investeringen• Operationele taken• Sluitende (meerjaren)begroting
15-09-2006 9Presentatie raad begroting 2007
Risico’s
• Financiële ontwikkelingen in – WWB– WMO
• Grondexploitatie• Autonomie belastinggebied• Ontwikkeling gemeentefonds • Ontwikkeling BTW compensatiefonds• Economische ontwikkelingen, waaronder
rente
15-09-2006 10Presentatie raad begroting 2007
Highlights- Nieuw beleid en intensiveringen 2007- Investeringen 2007
Wethouder Bethlehem
15-09-2006 11Presentatie raad begroting 2007
Basis beleidsvoorstellen
• Collegeprogramma: Sociaal en Betrokken• 5 speerpunten stadsrevisie
1. Jeugd en Onderwijs (inclusief schooluitval) 2. Sociale participatie, integratie en gedeelde
verantwoordelijkheid 3. Veilige, schone en duurzame leefomgeving 4. Centrumontwikkeling en stadsmarketing 5. Doorgroei van de stad met het accent op wonen,
economie en werkgelegenheid
15-09-2006 12Presentatie raad begroting 2007
Kengetallen begroting 2007 (1)
• Totaal baten en lasten• Belastingen (excl. heffingen)• Gemeentefonds• Nieuw beleid/intensiveringen• Investeringen 2007• Formatie
€ 322 miljoen
14,1 miljoen
69,4 miljoen
7,1 miljoen
48,4 miljoen
651 FTE
15-09-2006 13Presentatie raad begroting 2007
Financiële kengetallen begroting 2007 (2)
Ontwikkeling index belastingdruk
0,500,600,700,800,901,00
1,101,201,301,401,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Belasting per w oningIndex 2002 =100
In 2006 eenmalige teruggave afvalstoffenheffing € 50,00
15-09-2006 14Presentatie raad begroting 2007
Tarievenbeleid
• Uitgangspunt: alleen inflatiecorrectie (1,25%)• Hogere waardering WOZ vervolgens
compenseren met evenredige tariefsverlaging• Leges en heffingen stijgen met 1,25%, met als
uitgangspunt kostendekking• Rioolrecht stijgt extra met € 10,00 • Grondprijzen: index/marktconforme
verhogingen
15-09-2006 15Presentatie raad begroting 2007
1. Openbare orde en veiligheid
Exploitatie• Opleiding brandweer € 328.000• Aanvals/bereikbaarheidskaarten 75.000
Investeringen• handcomputers handhaving 130.000• Uniformen brandweer 50.000• Voertuigen en materieel brandweer 367.000• Uitvoering verkeerveiligheidsplan 199.000• Politiekeurmerk O.V. 105.000
15-09-2006 16Presentatie raad begroting 2007
2. Werk en Inkomen
Exploitatie• Maaltijdvoorziening € 27.000• Uitbreiding casemanagement
275.000• Meer kwijtschelding belastingen 200.000
15-09-2006 17Presentatie raad begroting 2007
3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg en integratie
Exploitatie• Structureel maken sociaal
raadsliedenwerk € 120.000
• Idem jongerencentra 49.800
• Mantelzorgondersteuning 25.000
• Exploitatie MFC Brandevoort 80.000
• WMO Neutraal
15-09-2006 18Presentatie raad begroting 2007
4. Jeugd en onderwijs
Exploitatie• Meerkosten leerlingenvervoer € 200.000• Extra inzet jeugdwerkwerkloosheid 300.000• Schoolmaatsch. Werk 83.300• Impuls jeugdbeleid 100.000
Investeringen• Onderwijshuisvesting 1.505.000• Extra impuls onderwijs 1.000.000
15-09-2006 19Presentatie raad begroting 2007
5. Cultuur
Exploitatie• Meerkosten beheer kasteel/museum € 50.000• Idem beeldenonderhoud 15.000• Programmering Scalazaal 39.000• Industrieel erfgoed 150.000• Inkomstenderving kermis 100.000
Investeringen• Bibliotheek 1.156.000
15-09-2006 20Presentatie raad begroting 2007
6. Sport en recreatie
Exploitatie• Planontwikkeling Berkendonk €
170.000
Investeringen• Citysporthal verplaatsing naar Suytkade 9.545.000• Turnhal Suytkade
1.326.000
15-09-2006 21Presentatie raad begroting 2007
7. Centrumontwikkeling
Investeringen• Parkeergarage €
2.500.000• Steenweg 3e fase 865.000• ‘t Hool 420.000• Kwaliteitsimpuls
695.000• Diverse/economische versterking 2.717.000
(hiervan komt € 3.050.000 uit programma stedelijke vernieuwing)
15-09-2006 22Presentatie raad begroting 2007
8. Economie en werkgelegenheidExploitatie• Reservering t.b.v. deelname Brainport € 1.600.000• Kosten 0,5 FTE marktmanager
45.000
Investeringen• Innovatief vermogen bedrijfsleven 98.000
15-09-2006 23Presentatie raad begroting 2007
9. R.O. en volkshuisvesting
Exploitatie• Basisregistratie adressen en Gebouwen € 60.000• Dag van de architectuur 20.000• Diverse kosten bedrijfsvoering 53.500• Stelpost strategische verwervingen
(uitgangspunt: rendabel) € 5000.000
Investeringen• Parkeergarage Suytkade 6.000.000• Bedrijfsvoering 50.000
15-09-2006 24Presentatie raad begroting 2007
10. Stedelijke vernieuwing
Exploitatie• 2e buurtbeheerder € 35.000
Investeringen• Binnenstad-oost inclusief Heistraat 5.947.000• UItvoering PvA Helmond West 300.000
(dekking t.l.v. Programma stedelijke vernieuwing € 2.367.000)
15-09-2006 25Presentatie raad begroting 2007
11. Mobiliteitsbeleid
Investeringen• Herstel Henri Dunanttunnel € 1.331.000• Hoofdwegenstructuur 693.000• Station en omgeving 1e fase 784.000• Fietspadennetwerk 200.000• Openbaar vervoer 100.000• Storting mobiliteitsfonds 1.734.000• Diverse 411.000
15-09-2006 26Presentatie raad begroting 2007
12. Beheer openbare ruimte
Exploitatie• Beheerslasten station Brandevoort € 90.000• Gratis fietsenstallingen 75.000
Investeringen• Dorpsstraat openbare ruimte 392.000• Ontsluiting A. van Dijkschool 365.000• Brug Geldropseweg 166.000• Leemberging 60.000
15-09-2006 27Presentatie raad begroting 2007
13. Groen en natuurbescherming
Exploitatie• Kwaliteitsimpuls openbaar groen € 200.000• Boomonderhoud
85.000
Investeringen• Dierdonk planrand Noord/waterberging Aa
640.000• Diverse
255.000
15-09-2006 28Presentatie raad begroting 2007
14. Milieu
Exploitatie• Geluidszonebewakingsmodel € 40.000
Investeringen• Rioleringsprogramma 4.400.000• Bodemsanering 6.000.000• Geluidssanering 700.000• Luchtkwaliteit 175.000• Afvalvoorziening 60.000
15-09-2006 29Presentatie raad begroting 2007
15. Bestuur en organisatie
Exploitatie• Stijging energiekosten € 250.000• ICT Basisregistraties 120.000• Digitalisering bouwvergunningen 69.000• Veteranendag 14.000• Overige 44.000
Investeringen • ICT en archief 367.000